开远市中和营中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

开远市中和营中心校地处开远市东山，是红河州出州出省的东大门。中和营镇中和营片区国土面积327km2（山区占81.5%、坝区占18.5%），辖7个村委会、78个自然村，居住着汉、彝、苗、壮、回等民族2.5万人，其中少数民族人口、农村人口比重分别为66%、95%。开远市中和营中心校担负着中和营镇中和营片区（原中和营乡）初等教育、学前教育的行政管理和教育教学管理工作，对辖区小学的教育教学、人事安排、财务校产等事宜实行统筹管理。

2.机构设置及人员情况

中和营中心校辖区现有完全小学4所，教学点1所；学龄前混龄班幼儿园6所，公办幼儿园1所。在校义务教育阶段小学生2206人，在读公办幼儿园（混龄班）学生151人。

2021年在编教职工162人，2021年比2020年相比人员减少1人，具体变动情况为特岗教师转事业编5人，退休5人，调入1人，调出2人，另有特岗教师12人未计算在事业编制内。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）德育工作、教育教学、体质健康与艺术工作、信息技术和实验教学工作、教科研工作、教师队伍建设工作、公共管理工作。

（2）党建工作、党风廉政建设工作、工会工作、团队工作（少先队）、意识形态工作。

（3）切实加强学校安全领导和管理；认真落实学校安全工作责任制；经常开展安全教育，定期进行学校安全检查工作；持续抓好扫黑除恶专项斗争工作；加强消防安全工作；加强道路交通安全工作；加强食品安全工作；加强防治校园欺凌和暴力工作；加强防溺水工作；加强反恐防暴工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

（1）全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我校教育跨越发展。（2）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强中小学党群工作，实现学校党群工作的制度化、科学化和规范化管理。（3）保障师生员工生命和财产安全，预防和遏制重特大安全事故。

2.工作任务：全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一、全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我校教育跨越发展。二、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强中小学党群工作，实现学校党群工作的制度化、科学化和规范化管理。三、保障师生员工生命和财产安全，预防和遏制重特大安全事故。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年预算收入支出均为29,057,320.70元，收入支出与上年比较均是减少，收入、支出同比减少的原因为社会保障和就业支出缴费比例降低。

2.整体收支情况

2021年我中心校实际决算总收入34,095,339.44元（其中基本支出收入29,750,263.88元，项目支出收入4,345,075.56元），决算支出35,428,998.53元（其中基本支出30,217,365.11元，项目支出5,211,633.42元）。

3.预算执行情况

2021年预算教育支出23,848,788.96元，实际支出29,865,638.22元，增加6,016,849.26元，同比增加25.23%；预算社会保障和就业支出2,547,665.52元，实际支出3,042,603.38 元，增长494,937.86元，同比增长19.43%；预算医疗卫生与计划生育支出2,660,866.22元，实际支出2,464,075.43元，减少196,790.79 元，同比减少7.40%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

年初将部门整体支出绩效目标细化、量化为67个绩效指标，截止2021年12月31日，已全部完成工作任务的绩效指标63个，完成部分工作任务的绩效指标4个，未完成工作任务的绩效指标0个，绩效目标实际完成率为94.03%。

（二）绩效目标未完成原因分析

签订师德承诺书>=178份，实际完成174份，原因为：在校教职工人数减少，签订承诺书数量减少；享受营养改善计划补助学生数>=2309人，实际完成2206人，原因为：在校学生人数减少；学年度教育教学论文>=255篇，实际完成244篇，原因为：在校教职工人数减少，提交论文数量减少；招收新生数量>=331人，实际完成280人，原因为：辖区内外出务工人员增加，生源减少。

三、绩效自评结论

我校基本上能够完成绩效设定指标，学校活动丰富多彩，有力地推进了学生德智体美劳全面的发展；学校常规管理扎实，师生健康成长；在岗新教师培训成为校本培训常态；体艺特色突出，篮球、足球文化成学校品牌。但是还存在目标不够细化、实际工作完成有时候不够及时等短板。经过绩效自评，2021年度部门整体自评得分97.5分，评分等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

指标分值15分，得分14.5分。扣分原因为预算项目的目标细化程度不够，具体情况分析如下：

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，但项目的目标细化程度不够。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

指标分值20分，得分19分。扣分原因为学校层面未制定项目支出管理办法或制度；绩效评价上报有时候事情多上报不及时。具体情况分析如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.76%，结转结余变动率为-97.98%，“三公”经费变动率为-47.88%，“三公”经费控制率为22.22%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：预算管理制度不健全。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门未按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度。相关资产管理制度得到有效执行。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。。

（三）产出情况分析

指标分值35分，得分32分。扣分原因为部分绩效指标对应工作任务未完成，具体情况分析如下：

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标67条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标63条，实际完成率和完成及时率为94.03%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

指标分值30分，得分30分，具体情况分析如下：

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

目标不够细化、实际工作完成有时候不够及时。

（二）改进的方向和具体措施

通过制定学校层面的项目支出管理办法或制度，促进绩效评价规范化、细化。

六、主要经验及做法

保留好预算绩效评价，便于项目开展后对比评价。

七、其他需说明的情况

无。

附件 1：开远市中和营中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市中和营中心校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表