开远市马者哨中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

开远市马者哨中心校是一所农村学校，承担着开远市马者哨教育的工作。隶属于市教体局，具有独立法人资格，陈飞为法定代表人。

2、机构设置及人员情况

我校教职工81人，退休教师45人，遗属补助人员13人，退养民办教师1人。我校1-6年级共有18个教学班，学生643人。

内设机构：党政办公室、教务处、总务处、政教处。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

学校必须在各项工作中树立创新争优意识，全体教师群策群力，脚踏实地的开展好学校各项工作。以学习为动力、以变化为起点、以发展为中心、以创新为灵魂、以进步为标志，以“善德立校、规范治校、质量强校、科研兴校”为工作导向。力争到2021年把学校办成让学生成长、让家长放心、让社会满意的农村中心校，办学条件基本达到规范化的基本要求。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、按照章程自主管理；组织实施教育教学活动；招收学生和其他受教育者；对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书；聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分管理、使用本单位的设施和经费，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；

2、遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；按照国家有关规定颁发学历证书或者其他学业证书，国家通用语言文字为学校及其他有关教育机构的基本教育教学语言文字，学校及其他教育机构应当使用国家通用语言文字进行教育教学，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督。

3、学校必须在各项工作中树立创新争优意识，全体教师群策群力，脚踏实地的开展好学校各项工作。以学习为动力、以变化为起点、以发展为中心、以创新为灵魂、以进步为标志，以“善德立校、规范治校、质量强校、科研兴校”为工作导向。力争到2021年把学校办成让学生成长、让家长放心、让社会满意的农村中心校，办学条件基本达到规范化的基本要求。

4、坚持从常规工作入手，规范学校各项管理。建立健全各项规章制度，使全体师生有章可循，各项工作有据可依，达到精细化管理。

5、加强教师队伍建设，提高师资整体水平。培养有一定科研能力的教师队伍，建设一支研究型队伍。力争有省、州级课题立项，每位教师至少有一项专业特长。

6、加大硬件设施建设，将马者哨小学建成一所规范化学校

7、依托“乡村少年宫”项目建设，大力发展校园显性文化和隐性文化，达到良好的育人效果。体育、艺术、手工、书法美术等兴趣活动逐步显成效。

8、依据“一岗双责”“党政同责”的安全工作原则，不断细化安全工作，牢固树立师生的安全意识，依靠公安、交警、社区等社会力量开展安全排查、整治工作，力争不发生重大校园安全事故，保障学校各项工作的正常开展。

9、利用教育资源整合的有利时机，进一步整合教师资源。按照“能者上、劣者下、庸者让”的用人原则，集中优秀人才办好马者哨小学，使学校的各项常规管理工作达到标准化、制度化、精细化。学校综合实力和社会影响力有稳步提升，把马者哨小学办成有一定办学特色，教学手段较为先进，教育教学质量达到同类地区领先水平的农村中心校。

（三）当年部门整体支出绩效目标

学校必须在各项工作中树立创新争优意识，全体教师群策群力，脚踏实地的开展好学校各项工作。以学习为动力、以变化为起点、以发展为中心、以创新为灵魂、以进步为标志，以“善德立校、规范治校、质量强校、科研兴校”为工作导向。力争把学校办成让学生成长、让家长放心、让社会满意的农村中心校，办学条件基本达到规范化的基本要求。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号），2021年年初预算数为1,409.13万元，其中基本支出1,409.13万元。

2.整体收支情况

（1）2021年财政拨款收入共1,545.70万元，其中：2021年一般公共预算财政拨款收入1,545.70万元。

（2）2021年一般公共预算财政拨款支出共1，624.59万元，其中：基本支出1480.67万元；项目支出143.92万元。

3.预算执行情况

2021年度部门整体资金的年度执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

年初将部门整体支出绩效目标细化、量化为67个绩效指标，截止2021年12月31日，已全部完成工作任务的绩效指标64个，完成部分工作任务的绩效指标2个，未完成工作任务的绩效指标1个，绩效目标实际完成率为96%。

（二）绩效目标未完成原因分析

数量指标中“开展‘一师一优课、一科一方案’活动次数”每年应>=1次，而2021年开展“一师一优课、一科一方案”活动次数为0次，未完成绩效目标，未完成的原因为：2021年上级部门未组织安排开展次活动。 

三、绩效自评结论

绩效自评价得分97.3分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表1：绩效自评价得分情况表

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为23.52%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，但管理制度不健全。相关资产管理制度得到有效执行。资产管理安全性未达标。资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标67条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标64条，实际完成率和完成及时率为96%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2、部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

3、部分支出依据不充分

单位在部分支出凭证上处理不规范，凭证附件不齐全，例如修缮发票没有附修缮合同。

4、在投入情况中预算配置，预算执行情况过程中存在不达标情况，并及时进行了整改。

（二）改进的方向和具体措施

1、建议单位在年初资金计划的时候明确资金的分配情况，确保各项资金用途发挥最大的作用。

2、建议单位严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

3、建议单位加强资金的支出管理和收支凭证等的审验工作，确保每一笔业务都清楚明了。

六、主要经验及做法

1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确。

3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换证工作。

4、做好寄宿生生活补助的发放工作。

七、其他需说明的情况

无。