开远市羊街中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2、机构设置及人员情况

开远市羊街中心校位于开远市羊街乡新集镇，东临羊街乡政府，北面为卧大公路，所辖17所小学，主要以彝、汉、苗、壮、回学生居多。2021年在校学生3193人, 寄宿生人数1099人，95个教学班。有在职教职工206人。全乡学校占地面积共135309平方米，生均占地面积42.38平方米，校舍建筑面积27639平方米，生均面积8.66平方米。

我核定全额拨款事业编制人数为206名，实有在职人员206名,退休人员116名。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

（1）树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；

（2）加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；

（3）学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4、抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；

2、加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；

3、学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（四）部门预算绩效管理开展情况

    我校依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年财政拨款预算收入3,847.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,847.97万元，占总收入的100%。一般公共预算财政拨款支出3,847.97万元，其中，基本支出预算拨款收入3,847.97万元，项目支出预算拨款收入0.00万元。

2、整体收支情况

2021年年初预算收入为3,847.97万元，2021年实际收入为4,661.43万元，其中:基本支出收入3928.26万元，项目支出收入733.17万元；2021年预算支出为3,847.97万元，2021年实际支出为4,879.13万元，其中：基本支出收入3,979.09万元，项目支出收入9,00.04万元。

3、预算执行情况

收入预算执行情况：2021年预算总收入3,847.97万元，2021年度累计收入4,661.43万元，其中：基本支出收入3928.26万元，项目支出收入733.17万元，全年目标完成率100%。

支出预算执行情况：2021年预算总支出3,847.97万元，2021年度累计支出为4,879.13万元，其中：基本支出3,979.09万元，项目支出收入900.04元。全年目标完成率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出绩效目标细化、量化为63个绩效指标，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标57个，未全部完成绩效指标6个，绩效目标完成率为90%。

三、绩效自评结论

经过自评，部门2021年部门整体支出绩效自评得分95.8分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

 预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-86%，“三公”经费变动率为48.58%，“三公”经费控制率为90%，政府采购预算执行率为139%。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，国有资产出租出借资金未能及时上缴国库。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

 2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标63条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标57条，实际完成率和完成及时率为90%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。提升教育教学质量，促进教育事业发展。

可持续影响：提升教育教学质量，促进教育事业发展。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

开远市羊街中心校通过对2021年度部门绩效评价进行自评，存在的主要问题是：政府采购执行率较大；我单位国有资产出租出借资金未能及时上缴国库。

（二）改进的方向和具体措施

整改措施主要有：1、我单位财务人员加强财经制度和业务知识的学习；2、以2021年度部门整体支出数据为依据，科学编制2022年度部门预算，是下一年度政府采购数据与预算数据一致。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市羊街中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市羊街中心校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表