开远市小龙潭中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

主要工作职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2.机构设置及人员情况

学校设有党政管理机构为党政办公室、总务处、教导处，其他内设教学业务机构的设置由开远市小龙潭中心校报开远市教育体育局审定。截止2021年12月31日，我校有4所校点，3所完小，1所公办幼儿园，在校义务阶段学生1406人，幼儿园学生109人，事业编制教师 98名,在职教师104名，退休74名，遗嘱人员5名。

3.2021年度工作计划及重点工作任务情况

一是保障小龙潭中心校全体在校师生的正常办公与教学、生活秩序。二是坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。三是管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。四是把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

一是抓好教学常规，提升教育教学质量。二是落实立德树人根本任务，强化教师思想教育，加强意识形态建设。三是深入开展师德专题教育，狠抓师德师风建设。四是重视校园安全工作，抓好常态化疫情防控。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。2.保障教职工的相关待遇，包括遗属的基本生活。3.完成相关社会服务工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.成立绩效跟踪领导小组

组  长: 李  德（党总支书记、校长）

副组长: 李成明（副校长）

成  员: 李建波（副书记）、黄跃祥（总务主任）、李正生（工会主席）、赵刚（团支部书记）、 罗颖莉（会计）及各完小校长。

2.实施情况

由工作小组组长、副组长牵头，成员积极配合，对我校部门整体支出年初预算进行实时追踪，跟踪过程中，及时根据实际情况，调整预算，分析出现偏差原因，并督促预算的完成。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年开远市小龙潭中心校预算数1,924.51万元，批复预算数中：基本支出1,924.51万元（包含工资福利收支1,885.68万元，商品和服务支出31.70万元，对个人和家庭的补助收支7.13万元）。

2.整体收支情况

2021年度全年收入和支出决算数为2,263.74万元，其中:基本支出1971.60万元，项目支出292.14万元。

3.预算执行情况

2021年我校财政拨款收入2,263.74万元，年度支出2,263.74万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年度设定部门整体支出绩效目标对应的绩效指标66个，截止2021年12月31日，全部完成工作任务的绩效指标60个，部分完成工作任务的绩效指标6个，绩效目标实际完成率为91%。

（二）绩效目标未完成原因分析

未完成的绩效目标分别是：1、发放营养改善计划补助资金>=1380441.17元，实际发放1120978.18元，未完成的原因是：年初指标值设置过高；2、学年度教育教学论文>=108篇，实际完成105篇，未完成的原因是：指标值设置过高和部分青年教师对学科研究的深度不够，所以论文产出少；3、市级以上（含市级）立项科研课题>=1项，实际完成0项，未完成的原因是：我校本年度教师申报了课题，课题的达不到立项标准；4、开展送教下乡工作>=6次，实际完成0次，未完成的原因是：我校地处乡镇，属于乡下学校，因此没有开展送教下乡；5、招收新生数量>=257人，实际完成招收新生174人，未完成的原因是：我校辖区内适龄儿童数量减少；6、教师培训费占年度公用经费总额比例>=10%，实际完0.82%，未完成的原因是：因为疫情原因，导致外出培训教师减少，所以培训经费达不到10%。

三、绩效自评结论

开远市小龙潭中心校整体收支有效保障了学校运转及推动各项教育教学工作，2021年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合学校职能职责的范围。2021年部门整体支出绩效自评分93.50分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定

我校整体绩效目标设定符合国家法律法规，符合部门制定的中长期实施规划，符合部门年度工作任务，且制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，与部门年度的任务数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。设立了科学、合理的项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

2.预算配置

我校2021年度预算编制完整，编制依据充分、数据详实、结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；

（二）过程情况分析

　1.预算执行

（1）预算执行率：预算执行支出进度9月30日前未达到80%；11月30日前未达到95%，均未达预算绩效目标。

（2）结转结余变动率为0%。

（3）“三公经费”变动率：2021年“三公经费”变动率为-66.67%。

（4）“三公经费”控制率58.33%

（5）政府采购执行率：我校2021年年初无采购预算。

（6）2021年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

（7）2021年使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

2.预算绩效管理

健全完善管理制度：落实绩效主体责任：资料、信息报送、预决算公开的及时性：

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性：我校为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了单位内部控制制度，管理制度健全完整。

（2）资产管理安全性：我校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、账务合规、账实相符、年内无有偿使用、处置收入及时足额上缴国库。

（3）固定资产利用率：固定资产利用率未达到90%，原因是我校部分教学点校舍固定资产处于闲置。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标66条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标60条，实际完成率和完成及时率为91%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

　1.社会效益：促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平。全面保障校园安全稳定，严防各类安全事故、案件发生。

　2.行政效能：我校在预算年度中未发现违纪违法情况。

　3.社会公众或服务对象满意度：向有关人员发放问卷调查，综合计算后平均分为93分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

2.项目安排统筹力度还需加大

主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

（二）改进的方向和具体措施：

一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。三是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，较快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、主要经验及做法

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市小龙潭中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市小龙潭中心校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表