开远市灵泉中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.机构设置及人员情况

开远市灵泉中心校属于公益一类事业单位，管理覆盖灵泉办事处西山片区三台铺、崩打、城干3个村委会共8所学校，我校共有在职教师101人（含特岗教师7人），退休36人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

学校将从实际出发，以制度为保障加强师资队伍建设，规范办学行为，提升办学质量，继续完善基础设施设备、硬件建设，增强校园文化底蕴，把学校办成设施合格，管理高效，师资优良，文明和谐，特色鲜明，家长、学生满意的现代化学校

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持立德树人，坚持以教育教学质量为中心，中心校领导班子带领全体教职工狠抓学校安全管理、常规管理、学生养成教育，以办人民满意教育为目标，优化育人环境，积极构建和谐校园、平安校园，全面提高学校办学水平和教学质量，圆满地完成了各项工作任务

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、按上级主管部门要求，加强控辍保学工作以及完成教育扶贫工作；

2、加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；

3、加强教师培训，提升教育教学质量；

4、加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》2021年部门预算收入1,664.79万元，其中：基本支出1,664.79万元（包含工资福利收支1,626.76万元，商品和服务支出27.71万元，对个人和家庭的补助收支10.32万元）；项目支出安排预算为0万元

2.整体收支情况

2021年部门年初结转和结余60.85万元，部门整体实际收入2,090.99万元，支出2,134.59万元，部门年末结转和结余17.25万元。

3.预算执行情况

预算执行情况：2021年开远市灵泉中心校年初结转和结余60.85万元，预算收入金额为1,664.79万元，部门整体实际收入2,090.99万元，年度支出为2,134.59万元，预算执行率99.20%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定59条绩效指标，其中：数量指标30条、质量指标19条、时效指标1条、成本指标2条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，完成51条。

（二）绩效目标未完成原因分析

1. 市级以上（含市级）立项科研课题少，报上课题后只立项了一个课题

2. 开展送教下乡工作，因送教下乡学生人数减少

3. 教师培训费占年度公用经费总额比例不够10%，因疫情原因，基本改为线上培训。

三、绩效自评结论

本次自评根据年初设定的整体绩效目标采用定量与定性相结合，各相关部门参与评价的方式进行。

通过对开远市灵泉中心学校2021年度整体支出绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合分析评价。开远市灵泉中心学校2021年度整体支出绩效自评分为93分，整体支出自评等级为“ 优 ”。整体支出绩效目标完成较好，围绕目标任务完成全年工作计划。预算总体控制较好，预算执行比较到位。各项资金支付及时、准确，符合支付进度要求。预算完成情况较好，制度执行总体较为有效。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.20%，结转结余变动率为-71.65%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为14.41%，无政府采购预算。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标59条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标51条，实际完成率和完成及时率为88%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担，确保贫困学子顺利完成学业；加强素质教育，加强教育信息化建设，提高教育的现代化水平；切实全面保障校园安全稳定，严防各类安全事故、案件发生，保障教育事业可持续发展。单位职工满意度及社会公众满意度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1.绩效指标不明确

单位未对市级公用经费和提高公用经费补助的使用范围做明确界定，致使在费用支出时资金分配上不明确。

2.部分档案资料不完整，归档不及时

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对绩效指标分析及设立

科学、合理设立制定年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.部分档案资料不完整，归档不及时

在项目实施中，单位档案管理专人负责，落实到人，严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作，定期检查档案归存情况。

六、主要经验及做法

1.注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，以确保专项资金均能够保质保量执行到底

2.建立动态管理机制。在各项资金执行过程中，注重对学校各项资金的动态管理，定期公布各项资金执行进度

3.加强对项目的过程管理。设备采购，工程维修等需要进行政府采购的项目，均通过政府采购中心办理，从资金申报、项目审定、采购审批、招投标等，实现政府采购全过程的公开、公平、透明

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市灵泉中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市灵泉中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表