开远市乐白道中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构及人员情况

开远市乐白道中心校是一所当于副科级的公益一类事业单位，承担着开远市乐白道街道办事处的基础教育和学前教育工作。中心校下辖10所完全小学，2个教学点，学校现有在职教师265名，106个教学班，4064名在校生。中心校设有校长室、党政办公室、德育处、教导处、教科室、团总支办公室、财务室、学生资助管理中心、总务处。

2、单位职能职责

完成开远市乐白道街道办事处的基础教育和学前教育教学工作，以及上级主管部门或其他部门交办的工作任务。

3、年度工作目标及工作重点

保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。保障教职工的相关待遇。坚决执行党和国家的教育方针政策，关注未成年人成长和教育，完成相关社会服务工作。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、强化教师思想教育，加强意识形态建设。

2、完善安全制度、加强安全管理工作。

3、加强德育工作，做好学生扣好人生第一粒扣子、弘扬法治，崇尚文明、以活动为载体，利用重大节日开展形式多样的主题教育活动等工作。

4、抓好教学常规，开展好控辍保学工作。

5、加强后勤工作管理，管好用好教育经费。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、按上级主管部门要求，加强控辍保学工作以及完成教育扶贫工作；2、加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；3、加强教师培训，提升教育教学质量；4、加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1、加强资管制度建设

2、加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。

3、完善项目绩效管理责任。

4、积极推进项目绩效评价。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年我校财政批复拨款收入4,988.75万元 ，其中:本年收入4,988.75万元，上年结转收入0万元。2021年我校预算批复总支出4,988.75万元。财政拨款安排支出 4,988.75万元，其中：基本支出4,988.75万元。

2、整体收支情况

2021年我校总收入5,772.73万元，其中：2021年一般公共预算财政拨款收入5,747.08万元，上年结转结余资金25.65万元。2021年总支出5,764.85万元，其中：基本支出5,004.86万元，项目支出759.99万元。

3、预算执行情况

2021年我校财政拨款收入5,747.08万元，年度支出5,764.85万元，预算执行率为99.86%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我校整体支出绩效目标共设置74个绩效指标，其中已完成的绩效指标69个，部分完成的绩效指标2个，未完成的绩效指标3个。

（二）绩效目标未完成原因分析

未完成的绩效目标分别是：1、享受营养改善计划补助学生数>=4279人，实际完成4064人，未完成的原因是：学校学生人数相比去年逐年减少；2、骨干教师增加数量>=4人，实际完成2人，未完成的原因是：教体育局分配骨干教师指标只有2个指标。3、招收新生数量>=698人，实际完成551人，未完成的原因是：合并部分校点三年级以上班级，教室不足，乐白道小学招生班级数减少；4、教师培训费占年度公用经费总额比例>=10%，实际完成2%，未完成的原因是：因为疫情原因，导致外出培训教师减少，所以培训经费达不到10%；5、提升教育教学质量，促进教育事业发展，未完成的原因是：教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

三、绩效自评结论

2021年学校已经基本完成年度绩效目标，有效保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。保障教职工的相关待遇。坚决执行党和国家的教育方针政策，关注未成年人成长和教育，已完成相关社会服务工作。2021年部门整体支出绩效自评得分93.30分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

目标分15分，完成分15分，具体情况如下：

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二） 过程情况分析

目标分20分，完成分14.5分，预算执行率未达标，扣2分；今年年初无采购预算，扣1分；学校未制定预算绩效管理办法和未按照报送资料，扣1.5分；资产管理利用率不足，扣1分。具体情况分析如下：

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.86%，结转结余变动率为-69.29%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为29.59%，政府采购年度无预算。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。部分拆并的教学点固定资产处于闲置状态，2021年度固定资产使用率未达90%。

（三） 产出情况分析

目标分35分，完成分33.8分，实际完成率和完成及时率扣1.2分。具体情况分析如下：

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标74条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标69条，实际完成率和完成及时率为93%，质量达标率为100%。

（四） 效果情况分析

目标分30分，完成分30分，具体情况分析如下：

社会效益：有效提升教育教学质量，促进教育事业发展。明显促进教育公平，减轻贫困家庭的经济负担,确保贫困学子顺利完成学业。

可持续影响：教育事业可持续发展

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在资料收集及评价过程中发现项目实施单位部分档案管理存在资料不完整，归档不及时等现象。

（二）改进的方向和具体措施

单位要严格执行档案管理制度的相关规定，注重档案的收集、整理等日常管理工作。

六、主要经验及做法

注重加强对专项资金项目立项、预算编制、项目执行工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以确保专项资金均能够保质保量执行到底。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市乐白道中心校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市乐白道中心校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表