开远市青少年校外活动中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究 、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。

2.机构设置及人员情况

开远市青少年校外活动中心为全民所有制公益性事业单位，隶属于市教育体育局，具有独立法人资格，主任为法定代表人，实行主任负责制。中心现设有办公室、培训部、财务部、活动部4个部门，现有2名兼职管理人员，5名专职教师，列入事业单位正式编制。中心现有科普、书法、美术、合唱、舞蹈、器乐、武术、3D打印、录音棚等专业功能室、活动室和教室30多个。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

坚持育人为本、德育为先，培养创新精神和实践能力。以活动为载体，强化内部管理，重视教育科研，促进内涵发展，办好人民满意的校外教育。市青少年活动中心的办学理念和目标是：公益为先、服务青少年、服务家长、服务学校、服务社会；创建一流的青少年校外活动中心，顺应市域经济快速发展和青少年校外教育的需要。中心将以面向青少年，服务青少年，教育青少年为宗旨，以活动为基础，以培训为载体，尊重兴趣爱好，凸显个性发展，培养特长人才，注重创新精神和实践能力的培养，让青少年儿童在这里尽享自然之美，从中增长智慧，磨练意志。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.“圆梦蒲公英活动”与研学旅行相结合，组织偏远农村学生感受城市环境，特别是让农村贫困儿童、留守儿童、感受日新月异的城市变化和悠久的地域历史文化，鼓励他们从小立志、努力学习，早日成才，将来成为家乡的建设者和为人民服务的社会栋梁。让每位参加活动的学生都能切身感受到人与人之间的平等、尊重、信任、理解、宽容和友爱，帮助他们形成积极向上的人生态度和情感体验；

2.第六届“小布谷鸟杯”童声合唱比赛；

3.为丰富城区孩子的假期生活，统筹安排资金面向全市城区小学在中心开展“快乐假期”公益培训活动；

4.统筹安排资金在9所中心校及中学启动“快乐假期”公益培训兴趣活动，为广大农村孩子成长搭建更好学习的平台；

5.组织开展好各项大型活动。

（三）当年部门整体支出绩效目标

开远市青少年校外活动中心遵循“以人为本、德育为首、张扬个性、彰显特色”的理念，追求“发展学生个性、全面提高素质”的目标，努力将青少年校外活动中心建成与学校教育相互联系、相互补充、促进青少年全面发展的实践课堂，服务、凝聚教育广大未成年人的活动平台，加强思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。通过开展形式多样内容 丰富的校外活动，教育引导未成年人树立理想信念、锤炼道德品质、养成行为习惯、提高科学素质、发展兴趣爱好、增强创新精神和实践能力，使广大未成年人增长知识、开阔眼界、培养兴趣、陶冶情操、提高能力、发展特长、愉悦身心、健康成长。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

作为校内教育的延伸和补充，我们与学校协调一致，紧密配合。中心在做好能力提升和特长培训工作的基础上，与各中小学共同组织开展特色活动，拓展校外教育的覆盖面。在市教育体育局的直接领导下，结合我市教育实际，密切配合校内教育，利用孩子们的课外活动时间开展活动，丰富孩子们的课外生活。本年度因疫情的原因各项大型活动取消，部分活动开展滞后，导致部分绩效目标未按时按要求完成。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入121.65万元，其中：基本支出121.65万元（包含工资福利收支119.09万元，商品和服务支出0.26万元，对个人和家庭的补助收支0万元）

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入152.12万元，支出152.18万元，其中：基本支出125.20万元；项目支出26.98万元。

3.预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入152.12万元，年初结转和结余0.06万元，支出152.18万元，预算执行率为100%。其中：基本支出125.2万元；项目支出26.98万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

（1）开展党建活动已达到年度指标值。

（2）组织中心工作人员参加各类培训活动已达到年度指标值。

（3）中心组织开展“开远市2021年快乐假期农村学生体育艺术培训活动暨弘扬红色文化 感受美丽家乡”主题研学活动，活动参与学生100人来自碑格中心校，活动受到家长、社会一致好评。

（4）中心所有功能室长期免费向青少年开放并举办公益活动，所有公益培训及活动均不收取任何费用。专门设立舞蹈室、合唱室、录音棚等功能室无偿提供给学校、机关、社会团体使用。

（3）利用假期举办了4期3D科技夏令营活动，全市中小学生100多人参加活动，由于活动新颖，受到社会、家长热捧，学生的积极参与。

（4）为丰富学生假期生活，免费开展全市公益培训活动，参与人数涵盖农村小学生，人数达到6810人,为孩子的健康全面成长搭建更好平台、让更多的儿童增长了见识、开阔了视野、美化了心灵、磨练了意志，促其在童年时代健康快乐成长。充分发挥活动中心的资源优势，积极配合校内教育，开展各类综合实践和有意义的大型活动，得到了各级领导、学生家长和社会的肯定。

（二）绩效目标未完成原因分析

本年度因疫情的原因部分活动取消，部分活动开展滞后，导致部分绩效目标未按时按要求完成。

三、绩效自评结论

加大力度，创建一流校外活动中心，开展形式多样的活动，让活动带动培训、促进中心健康发展。不断提高服务水平，扎实工作，增强自身发展的动力和活力，使活动中心成为未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义精神文明的重要阵地。通过评价发现问题、改进问题，找到不足之处并进行改进。通过绩效评价，制度建设及执行情况，取得的成效，总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制，优化绩效支出结构。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

1.整体绩效目标设定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。

3.本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分

4.基本支出保障根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中不存在列支基本支出内容。

5.本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率符合财政相关规定。

（二） 过程情况分析

1.单位本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率符合财政相关规定。

2.单位本年度“三公经费”实际支出数与当年预算安排数的比率符合财政相关规定。

3.单位年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率符合财政相关规定。

4.单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

5.单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

6.单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。

7.按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

8.对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

9.单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

10.单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。

11.单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

12.单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率符合财政相关规定。

13.单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率符合财政相关规定

（三） 产出情况分析

1.单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率符合财政相关规定。

2.单位在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率符合财政相关规定。

3.达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率符合财政相关规定。

（四） 效果情况分析

1.单位在履职过程中未发生廉政情况。

2.单位按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的效益。

3.服务对象对部门履职效果的满意程度达到目标。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.我市青少年活动中心管理和运行工作和管理制度需进一步健全，运行模式有待大力改进；

2.观念滞后，社会关注度不够。部分教师和不少家长仅仅把青少年活动阵地看成青少年游乐的地方，而不是提高青少年综合素质的阵地。

3.教学培训迫切需要学习各地先进经验。希望各级主管机构能够协调加强各兄弟单位的联系，组织优秀校外教育机构去学习和交流。

（二）改进的方向和具体措施

1.继续完善运行机制，增强服务能力，提供最佳服务。青少年校外活动是学校工作的有效延伸，同学校有着密不可分的关系。在平时的工作中，定期和各个学校联系，相互协作，相互配合，共同为青少年的成长服务，使学校教育在这里得到有力的补充与强化。进一步增强服务意识，改善服务方式，提高服务质量和能力，扩大服务范围和项目。

2.更新校外教育工作理念，把握机遇，结合实际选好校外活动项目，积极组织学生研学实践活动，办好校外教育，形成校外与校内教育的联动，优势互补，促进学生全面发展，共同进步。

3.加强宣传，进一步扩大社会影响，优化服务理念，提高质量和水平。经常了解青少年学生的需求，了解广大家长的呼声，加强与家长和社会的沟通，广泛征求意见和建议，促进中心的健康和谐发展。

六、主要经验及做法

充分发挥活动中心的资源优势，积极配合校内教育，开展各类综合实践有意义的大型活动和各类公益培训活动，得到了各级领导、学生家长和社会的肯定。校外教育的主要途径就是开展各种活动。公益培训工作的重点是暑假和寒假，体现公益性和社会性。现有活动室继续向社会免费开放，科技中心、3D体验中心向中小学集体(预约)开放，实行学校开放周活动。积极组织好市教体局安排的各项活动，让师生在活动中开阔眼界，提高能力，促进我市素质教育的大力发展。利用假期组织青少年参与各项公益性活动和社会实践活动，提高青少年综合素质和社会实践能力，不断拓展教育空间，让青少年活动中心尽显才智。积极与团市委、市科协联合开展活动。举办市青少年科普活动，不断培养学生创新意识和实践能力、营造未成年人科技教育环境。培养广大青少年爱科学、讲科学、学科学、用科学的良好习惯，增强发明创新意识和动手实践能力。　

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市青少年校外活动中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市青少年校外活动中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表