开远市第十一中学校部门2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入187.10万元，使用187.10万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。根据上级文件,合理使用城乡义务教育经费，保证学校的教育教学质量稳步提升。

（二）2021年第二批城乡义务教育公用经费中央直达专项资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入4.87万元，使用4.87万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。根据上级文件,合理使用城乡义务教育经费，保证学校的教育教学质量稳步提升。

（三）2021年城乡义务教育公用经费省级经费（含州级）

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入36.71万元，使用36.71万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。足额下达义务教育学生生均公用经费，保障学校正常教育教学开展。

（四）2021年城乡义务教育生活补助中央直达专项资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入39.18万元，使用39.18万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。对学校家庭经济困难学生，提供生活补助，让学生顺利就学，提升教育巩固率。

（五）2021年城乡义务教育生活补助专项补助资金（省州）

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入29.74万元，使用29.74万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。对学校家庭经济困难学生，提供生活补助，让学生顺利就学，提升教育巩固率。

（六）2021年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入28.42万元，使用28.42万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。学校按时发放学生营养补助，食堂科学配餐，让学生安心读书，提高身体素质，巩固升学率。

（七）2021年城乡义务教育营养改善计划补助资金（省州级）

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入24.19万元，使用24.19万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。学校按时发放学生营养补助，食堂科学配餐，让学生安心读书，提高身体素质，巩固升学率。

（八）下达2021年秋季学期城乡义务教育营养改善计划补助省级资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入16.78万元，使用16.78万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。学校按时发放学生营养补助，食堂科学配餐，让学生安心读书，提高身体素质，巩固升学率。

（九）提前下达2022年春季学期城乡义务教育营养改善计划补助省级资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入6.45万元，使用6.45万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。学校按时发放学生营养补助，食堂科学配餐，让学生安心读书，提高身体素质，巩固升学率。

（十）2021年秋第一批营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费中央资金

1.项目概况。2021年财政一般公共预算资金投入10.59万元，使用10.59万元，执行率100%。

2.项目绩效目标。学校按时发放学生营养补助，食堂科学配餐，让学生安心读书，提高身体素质，巩固升学率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市第十一中学校项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目10个，其中：市级财政支出项目0个，上级转移支付项目10个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目10个，其中：一般公共预算支出项目10个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市第十一中学校总务处牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量10个，评价结果为“优”10个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金）绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标12条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成11条，绩效目标完成率为91.67%。

2.项目2（2021年第二批城乡义务教育公用经费中央直达专项资金）绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标7条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成7条，绩效目标完成率为100%。

3.项目3（2021年城乡义务教育公用经费省级经费（含州级））绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标14条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成14条，绩效目标完成率为100%。

4.项目4（2021年城乡义务教育生活补助中央直达专项资金）绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成9条，绩效目标完成率为100%。

5.项目5（2021年城乡义务教育生活补助专项补助资金（省州））绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成9条，绩效目标完成率为100%。

6.项目6（2021年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金）绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成8条，绩效目标完成率为88.89%。

7.项目7（2021年城乡义务教育营养改善计划补助资金（省州级））绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成8条，绩效目标完成率为88.89%。

8.项目8（下达2021年秋季学期城乡义务教育营养改善计划补助省级资金）绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成8条，绩效目标完成率为88.89%。

9.项目9（提前下达2022年春季学期城乡义务教育营养改善计划补助省级资金）绩效目标的实际实现情况

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成8条，绩效目标完成率为88.89%。

10.项目10（2021年秋第一批营养改善计划学校食堂工勤人员补助经费中央资金）绩效目标的实际实现情况。

申报项目资金时设定项目绩效指标9条，截止2021年12月31日，项目绩效指标已完成8条，绩效目标完成率为88.89%。

四、主要经验及做法

加强财务管理，严格财务审核。严格编制年初预算和计划，按照规定的费用项目和用途进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

五、存在的问题及原因分析

内部控制制度还需要进一步完善和规范，形成相互制约的监督体系，提高国家义务教育资金使用效益和管理水平。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市第十一中学校部门2021年度项目支出绩效单位自评表