关于开远市教育部门2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

开远市教育部门编制2016年部门预算按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想。以综合预算、结构优化和收支平衡的基本原则编制2016年教育部门预算。

三、部门基本情况

纳入2016年教育部门预算编报的单位共37个，分别是一幼、二幼、三幼、开一中、开二中、开三中、开四中、开五中、开六中、开七中、开八中、开九中、开十中、开十一中、开十二中、开十三中、开十四中、开十五中、东城小学、泸江小学、崇文小学、彩云小学、西湖小学、灵泉小学、星光小学、乐白道中心校、灵泉中心校、小龙潭中心校、大庄中心校、羊街中心校、马者哨中心校、中和营中心校、碑格中心校、青少年活动中心、教科所、职业高级中学、开远市教育局。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位36个。财政全供养4687人，其中在职在编实有人数3254人，退休人员1433人，离休12人，在编实有车辆25辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年教育部门（单位）预算总收入39,635.8万元，其中：公共财政预算39,635.8万元。

2016年教育部门预算总支出39,635.8万元，其中：基本支出39,579.80万元，占总支出的99.9％，项目支出56万元，占总支出的0.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）01（款）”支出，主要反映开远市教育局的支出、“205（类）02（款）”支出，主要反映幼儿园、中小学的支出。

（一）  基本支出情况

2016年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,579.80万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31.6％。与上年的25,391.72万元对比增长55.9%。

（二）  项目支出情况

2016年用于保障教育部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56万元，如教育督导、贫困学生补助等开支。与上年的73万元对比减少30.4%。

五、名词解释

单位电话:7133423     联系人：马逢春