开远市教育部门2018年预算公开说明

目录

第一部分教育部门（单位）概况

一、 基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分教育部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分教育部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分教育部门（单位）

概况

第一部分教育部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

9、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

11、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

13、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

14、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

15、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市教育局机关设10个内设机构。

1、办公室

综合协调机关重要政务、事务。

2、开远市人民政府教育督导室办公室

配合拟订教育督导的规章制度和标准，承担教育督导工作；

3、计划财务科

负责教育局机关经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策。

4、教育科

督促普通高中、职业中学、义务教育阶段学校、幼儿园全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平。

5、招生考试办公室

负责全市高中阶段学校招生的组织与管理工作。负责高考、中考报名考试的组织与管理工作。负责高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织与管理工作。

6、思想政治教育科

负责党员管理、教育、发展和监督工作；负责教育系统的纪检、党风廉政建设、惩治和预防腐败体系建设工作。

7、工程项目管理科

负责组织实施中央、省、州、市有关部门批准的年度基建计划（包括改建、扩建、加固工程等）。根据市教育局的总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

8、人事科

承担局机关、下属单位的干部人事、劳资和机构编制工作；承办局机关和全市教职工编制测算、人员调配、工资晋升审核、报批及政策性的福利工作。

9、安全科

统筹管理全市学校的安全工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章和方针政策；制定全市学校安全工作计划和考核目标；对全市学校安全工作进行检查、指导和考核。

10、体育卫生与艺术教育科

负责学校体育、卫生健康教育、艺术教育工作；拟定体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件；负责实施相关政策和教育教学工作。

（三）2018年重点工作任务介绍

1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

2、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

4、根据国家、云南省、红河州、开远市的规定，需要取消、下放、增加的其他职责。

二、部门预算编制情况

开远市教育部门编制2018年部门预算按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想。以综合预算、结构优化和收支平衡的基本原则编制2018年教育部门预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共35个，其中：财政全供给单位35个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位34个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3261人，其中：行政编制25人，事业编制3236人。在职实有3171人，其中：财政全供养3171人，非财政供养0人。

离退休人员1460人，其中：离休10人，退休1450人。

车辆编制24辆，实有车辆32辆。

第二部分教育部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分教育部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

教育部门（单位）2018年财政拨款收支总预算43,094.64万元。

财政拨款预算总收入为43,094.64万元，其中：本级财力收入41,865.09万元，占总收入的97.14%；财政专户管理的教育收费收入700.50万元，占总收入的1.63%；2018与上年对比增加4,258.94万元，主要增减变动原因人员经费增加，业务量增加，物价上涨。

支出为43,094.64万元，其中：教育支出31,117.68万元，占总支出的72.21%；社会保障与就业支出6,309.24万元，占总支出的14.64%；医疗卫生与计划生育支出2,507.19万元，占总支出的5.82%；住房保障支出3,160.52万元，占总支出的7.33.%；2018与上年对比增加支出4,258.94万元，主要增减变动原因人员经费增加，业务量增加，物价上涨。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

教育部门（单位）2018年一般公共预算财政拨款支出42,394.14万元，比上年执行数增加3558.44万元，其中基本支40,946.96万元，项目支出1,447.18万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）01（款）01(项）2018年预算数为259.39万元，较上年执行数减少23.97万元，主要是基本支出减18.97万元；项目支出减少5万元。 

2.205（类）01（款）02(项）2018年预算数为54万元，较上年执行数增加54万元，主要是基本支出增加49万元；项目支出增加5万元。

3. 205（类）02（款）01(项）2018年预算数为1,455.26万元，较上年执行数增加154.51万元，主要是基本支出增加224.51万元；项目支出减少70万元。

4. 205（类）02（款）02(项）2018年预算数为14,835.54万元，较上年执行数减少1,943.09万元，主要是基本支出减少1,943.09万元。

5. 205（类）02（款）03(项）2018年预算数为7,495.83万元，较上年执行数减少1,353.24万元，主要是基本支出减少1,353.24万元。

6. 205（类）02（款）04(项）2018年预算数为5,027.09万元，较上年执行数减少129.05万元，主要是基本支出减少439.23万元；项目支出增加310.18万元。

7. 205（类）02（款）99(项）2018年预算数为989.78万元，较上年执行数减少265.72万元，主要是基本支出减少25.72万元；项目支出减少240万元。

8. 205（类）03（款）04(项）2018年预算数为88.30万元，较上年执行数减少1,120.73万元，主要是基本支出减少1,085.73万元；项目支出增加35万元。

9. 205（类）99（款）99(项）2018年预算数为212.00万元，较上年执行数减少188万元，主要是项目支出增加188万元。

10. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为24.98万元，较上年执行数增加14.83万元，主要是基本支出增加14.83万元。

11. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为1,109.75万元，较上年执行数增加989.58万元，主要是基本支出增加989.58万元。

12. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为5,073.69万元，较上年执行数增加5,073.69万元，主要是基本支出增加5,073.69万元。

13. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为100.81万元，较上年执行数增加11.87万元，主要是基本支出增加11.87万元。

14. 210（类）11（款）01(项）2018年预算数为15.06万元，较上年执行数增加15.06万元，主要是基本支出增加15.06万元。

15. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为2,492.14万元，较上年执行数增加2,492.14万元，主要是基本支出增加2,492.14万元。

16. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为3,160.52万元，较上年执行数增加3,160.52万元，主要是基本支出增加3,160.52万元。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

教育部门（单位）2018年财政拨款支出总计43,094.64万元。政府预算支出43,094.64万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,032.15万元，机关商品和服务支出1,121.36万元，机关资本性支出82.20万元，对事业单位经常性补助38,517.69万元，部门预算支出43，094.64万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出37,960.06万元，商品和服务支出2,711.14万元，对个人和家庭的补助2,341.24万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

教育部门（单位）2018年基本支出41,647.44万元，财政拨款41,647.44万元，其中一般公共预算41,647.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出37,960.06万元，主要包括：基本工资11,638.03万元、津贴补贴7,345.29万元、奖金969.22万元、绩效工资7,266.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,073.69万元、职工基本医疗保险缴费2,507.19万元、住房公积金3,160.52万元。）

商品和服务支出2,063.96万元，主要包括：办公费853.42万元、印刷费10万元、水费10万元、电费20万元、邮电费20万元、物业管理费50万元、差旅费50.72万元、维修（护）费50万元、会议费10万元、培训费68.64万元、公务接待费5万元、专用材料费15万元、劳务费119.38万元、工会经费505.41万元、公务用车运行维护费21.80万元、其他交通费用18.55万元、其他商品和服务支出236.04万元。）

对个人和家庭的补助1,541.24万元，主要包括：离休费85.90万元、退休费1,032.15万元、退职（役）费0.23万元、生活补助105.99万元、助学金316.97万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

教育部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元,无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，教育部门（单位）2018年收支总预算42,394.14万元。预算收入共42,394.14万元，仅包括一般公共预算拨款收入42,394.14万元；预算支出共42,394.14万元，包括教育支出30,417.18万元、社会保障与就业支出6,309.24万元、医疗卫生与计划生育支出2,507.19万元、住房保障支出3,160.52万元。

七、部门收入预算情况说明

教育部门（单位）2018年收入预算42,394.14万元，其中：205（类）01（款）01(项）收入259.39万元，占0.61%；205（类）01（款）02(项）收入54万元，占0.13%；205（类）02（款）01(项）收入1,455.26万元，占3.43%；205（类）02（款）02(项）收入14,835.54万元，占34.99%；205（类）02（款）03(项）收入7,495.83万元，占17.68%；205（类）02（款）04(项）收入5,027.09万元，占11.86%；205（类）02（款）99(项）收入989.78万元，占2.33%；205（类）03（款）04(项）收入88.30万元，占0.21%；205（类）99（款）99(项）收入212.00万元，占0.5%；208（类）05（款）01(项）收入24.98万元，占0.06%；208（类）05（款）02(项）收入1,109.75万元，占2.62%；208（类）05（款）05(项）收入5,073.69万元，占11.97%；.208（类）08（款）01(项）收入100.81万元，占0.24%；210（类）11（款）01(项）收入15.06万元，占0.04%；210（类）11（款）02(项）收入2,492.14万元，占5.88%；.221（类）02（款）01(项）收入3,160.52万元，占7.46%；2018年与上年对比增加3558.44万元，主要增减变动原因是人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出43,094.64 万元。本级财力安排支出 43,094.64 万元，其中，基本支出41,647.46万元，项目支出1,447.18万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.205（类）01（款）01(项）2018年支出259.39万元。

2.205（类）01（款）02(项）2018年支出54万元。

3.205（类）02（款）01(项）2018年支出1,455.26万元。

4.205（类）02（款）02(项）2018年支出14,835.54万元。

5.205（类）02（款）03(项）2018年支出7,495.83万元。

6.205（类）02（款）04(项）2018年支出5,027.09万元。

7.205（类）02（款）99(项）2018年支出989.78万元。

8.205（类）03（款）04(项）2018年支出88.30万元。

9.205（类）99（款）99(项）2018年预算数为212.00万元。

10.208（类）05（款）01(项）2018年支出24.98万元。

11.208（类）05（款）02(项）2018年支出1,109.75万元。

12.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为5,073.69万元，较上年执行数增加5,073.69万元，主要是基本支出增加5,073.69万元。

13.208（类）08（款）01(项）2018年支出100.81万元。

14.210（类）11（款）01(项）2018年预算数为15万元。

15. 210（类）11（款）02(项）2018年支出2,492.14万元。

16.221（类）02（款）01(项）2018年支出3,160.52万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出比2017年基本支出增加4,581.76万元，主要是：1、2018年度增加医疗卫生与计划生育支出2,507.19万元；2、2018年社会保障和就业支出比2017年增加了6,089.98万元；3、2018年学前教育支出比2017年增加224.51万元；4、2018年高中教育支出比2017年增加261.27万元；5、2018年职业教育支出比2017年减少1,085.73万元；6、2018年小学教育支出比2017年减少1,943.09万元；7、2018年初中教育支出比2017年减少1,353.24万元；8、2018年其他支出比2017年减少119.13万元

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出比2017年基本支出减少322.82万元，主要是：1、2018年度项目支出减少职业高级中学申报35万元；2、2018年安排的校舍维修费比2017年减少287.82万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

教育部门（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额164.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出68.03万元，公务接待费支出96.35万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10.54万元，减少的主要原因是：接待工作严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年教育部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数0万元相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年教育部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数68.03万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数0万元相比无增减变动；运行维护费68.03万元，比2017年预算增加4.94万元，增减变动主要原因分析：业务量增大、油价上涨，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年教育部门（单位）公务接待费预算数96.35万元，比2017年预算减少15.48万元，增减变动主要原因分析：接待工作严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10项，采购预算资金854.25万元。其中：支出类型基本支出，数量22803，金额854.25万元，政府采购方式单一来源、公开招标、竞争性谈判、询价、自行采购，资金来源为：本级财力安排254.14万元、财政专户管理的教育收费559.31万元、事业收入40.80万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

教育部门（单位）2018年政府购买服务5项，预算总额98.80万元，其中：支出类型基本支出，数量11，金额98.80万元,购买方式单一来源、公开招标、公开招标、其他方式采购，承接主体公益二类事业单位、社会组织、企业（机构）、其他社会力量，资金来源为：本级财力安排26.80万元、财政专户管理的教育收费72万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，教育部门（单位）国有资产总额41,824.11万元，其中：流动资产14,652.29万元，固定资产26,633.74万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程530.36万元，无形资产7.72万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

教育部门（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算259.39万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。较上年预算执行数减少18.97万元，增减变动主要原因：厉行节约、项目减少、汽车减少。

（二）项目支出绩效目标

教育部门（单位）2018年州本级二级项目共有8项，其中：

农村学前教育营养改善计划补助项目三级指标项目立项规范性，指标值2分，绩效指标值设定依据及数据来源：项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况及项目的立项是否符合《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）要求（2分）；农村学前教育营养改善计划补助项目三级指标绩效目标合理性，指标值4分，绩效指标值设定依据及数据来源：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况及是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）、是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）、项目是否为促进事业发展所必需（1分）、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；农村学前教育营养改善计划补助项目三级指标绩效指标明确性，指标值4分，绩效指标值设定依据及数据来源：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况及是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）、是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）；农村学前教育营养改善计划补助项目三级指标资金到位率，指标值5分，绩效指标值设定依据及数据来源：实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%及资金到位率≥100%（5分）、100%>资金到位率≥80%（3分）、资金到位率