开远市教育局部门2017年度部门决算

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开远市教育局部门2017年度部门决算

   第一部分  开远市教育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部门  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2．负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3．指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

4．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5．配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

6．统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7．统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8．指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

9．主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

11．指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12．贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

13．负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

14．规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

15．承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。（二）2017年度重点工作任务介绍

（二）2017年度重点工作任务介绍。

1．教育综合改革深入推进。市委、市政府制定出台《关于进一步提升教育质量的实施意见》等4个文件，召开教育发展大会。市教育局成立教职工管理服务中心，推行教职工“市控局管校聘”人事制度改革。实施“当月考核、次月发放”的奖励性绩效工资激励机制。

2．学校资源布局不断优化。职业高级中学并入红河技师学院，开十一中搬迁至职业高级中学校址，开十三中、开十四中与开九中合并办学。实验中学升格为普通完全中学。泸江小学与东城小学分离办学，东城小学在开十一中校址设立分校，实行一校两点。龙煤小学并入小龙潭中心校。

大庄中心校及开十中、碑格中心校整体搬迁项目顺利推进。一幼迁建项目进入地质勘察阶段。凤凰学校进行规划设计。

3．教育精准扶贫措施有力。发放各级各类奖助资金4584.73万元，惠及学生13.73万人次。实行建档立卡贫困户子女在校学生就学扶贫信息 “一生一案”。开展辍学学生“清零行动”，辍学学生已全部恢复学生学籍，并采取多形式帮助学生完成九年义务教育。

4．教育人才队伍不断夯实。选派80余名校长、管理干部到省外教育先进地区考察学习。组织《开远市中小学常规管理规定》校长全员考试。2017年首次推行教师业务考试。培养州级学科带头人1人、州级骨干教师5人，“红烟园丁奖”1人，市级骨干教师49人。

5．素质教育活动蓬勃开展。成功举办第二届青少年公益才艺大赛、第三届“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、中小学生艺术节。2017年开远市被评为“全国青少年校园足球试点县（区）”、 “云南省教育信息化应用试点示范区域”。开远一中被评为第一届“全国文明校园”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入教育部门2017年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，即开远市教育局，其他事业单位37个。分别是：1、开远市东城小学，2、开远市崇文小学，3、开远市灵泉小学，4、开远市西湖小学，5、开远市彩云小学，6、开远市泸江小学，7、开远市龙煤小学，8、开远市乐白道中心校，9、开远市灵泉中心校，10、开远市小龙潭中心校，11、开远市羊街中心校，12、开远市大庄中心校，13、开远市马者哨中心校，14、开远市中和营中心校，15、开远市碑格中心校，16、开远市第一中学，17、开远市第二中学，18、开远市第三中学，19、开远市第四中学，20、开远市第五中学，21、开远市第六中学，22、开远市第七中学，23、开远市第八中学，24、开远市第九中学，25、开远市星光小学，26、开远市第十中学，27、开远市第十一中学，28、开远市第十二中学，29、开远市第十三中学，30、开远市第十四中学，31、开远市第十五中学，32，一幼，33、二幼、34、三幼，35、开远市职业高级中学，36、开远市青少年活动中心，37、开远市教科所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教育局部门2017年末实有人员编制3,249人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制3224人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员3,130人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1465人。其中：离休10人，退休1455人。

在编实有车辆29辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育局部门2017年度收入合计598,222,809.15元。其中：财政拨款收入598,222,809.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年度收入合计570,550,100.00元，增加27,672,709.15元，主要原因为项目增加，规范津补贴，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市教育局部门2017年度支出合计556,119,634.02元。其中：基本支出523,305,578.93元，占总支出的94.1%；项目支出32,814,055.09元，占总支出的5.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2016年度支出合计571,042,900.00元，减少14,923,265.80元，主要原因为厉行节约、项目还未完工。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出523,305,578.93元。与上年对比增长321178.93元,主要原因为厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,814,055.09元。与上年对比减少13.974,144.91元,主要原因为项目未完工。具体支出情况为课改经费支出580,000元、学前教育学生营养改善计划支出769,150.52元、学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出277,900元、2017年综合奖补类支持民办幼儿园发展资金支出280,000元、2017年第一批校舍维修改造长效机制省级配套资金支出5,596,950元、2017年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级配套资金支出729,971元、2016年第二、三批2017年第一批“全面改薄”及长效机制州级配套资金支出646,700元、贫困学子奖励经费支出36,000元、州级教学质量奖支出165,070元、2016年义务教育均衡发展奖补经费支出136,190元、2016年教育发展专项资金（特殊教育资源中心建设）支出500,000元、政府教育督导经费支出37,805元、义务教育阶段学校食堂人员工资支出3,337,000元、2016年第二批云南省优秀贫困学子奖励金支出15,000元、2017年校园安全保卫经费支出1,000,000元、2016年职业教育发展专项资金支出34,400元、2017年云南省教育发展专项资金支出200,000元、大庄中心校整体搬迁项目工程款支出3,000,000元、2017年教育项目工程款支出4,610,000元、生源地信用助学贷款工作奖补资金支出100,000元、2017年红河州承办省级校园足球工作经费支出300,000元、2016年代表红河州参加全省校园足球四级联赛经费补助支出124,560元、承办2016年红河州校园足球比赛补助经费支出727,724.75元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出555,294,843.37元,占本年支出合计的99.85%。与上年的支出569,069,900.00元对比减少13,775,056.63,主要原因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

  1.教育（类）支出469,417,284.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于（1）行政运行3,296,873.34元；（2）一般行政管理事务1,120,291.29元；（3）其他教育管理事务支出1,443,026.93元；（4）学前教育16,962,022.90元；（5）小学教育220,117,413.01元；（6）初中教育113,380,011.97元；（7）高中教育68,691,213.37元；（8）其他普通教育支出9,121,808.87元；（9）中专教育500,000元；（10）职业高中教育18,171,150.81元；（11）特殊学校教育1,388,194.11元；（12）其他教育附加安排的支出11,753,708.82元；（13）其他教育支出3,471,569.24元。

  2.社会保障和就业（类）支出52,725,369.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于（1）归口管理的行政单位离退休114,934元；（2）事业单位离退休1,200,560.25；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出48,779,790.44元；（4）死亡抚恤2,630,085.02元；

  3.住房保障（类）支出33,152,189元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。其全部用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,703,782.64元，支出决算为1,121,925.39元，完成预算的65.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为625,018.74元，完成预算的83.30%；公务接待费支出决算为496,906.65元，完成预算的52.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少393,774.61元，下降25.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少50,981.26元，下降7.54%；公务接待费支出决算减少342793.35元，下降40.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约，减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出625,018.74元，占55.71%；公务接待费支出496,906.65元，占44.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出625,018.74元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出625,018.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出496,906.65元。其中：

国内接待费支出496,906.65元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,194批次（其中：外事接待0批次），接待人次12,655人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级足球联赛、红河州精英足球教练员培训、云南省女孩足球节、接待教研交流学习、各级检查、招考等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市教育局部门2017年机关运行经费支出6,141,123.09元，与上年支出的11,787,600元对比减少5,646,476.91元,主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于机关级学校正常工作运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市教育局部门资产总额417,464,915.3元，其中，流动资产146,279,822.02元，固定资产265,804,312.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,303,646.58元，无形资产77,134.2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65583070.80元，其中固定资产增加30119577.44元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额为4,914,574.14元，其中货物支出4,365,683元、工程支出416,341.14元、服务支出132,550元。政府采购资金来源全部为一般公共预算资金。

 (四)预算绩效信息

认真学习《开远市财政局关于印发《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（开财字〔2017〕189号）及《开远市财政局开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2018〕194号），根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。结合教育部门的职责、年度工作任务设立了部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划。将绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的计划数相对应，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。经综合评价，部门整体支出绩效评价自评得分90分。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

联系电话：0873-7133423           联系人：文杏华

开远市教育局

2018年7月25日

监督索引号53250200936001111