教育部门（单位）2018年第一季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1449万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为321.842万元，其中：1、教育局考试考务费49.6913万元；2、保教费44.7395万元；3、出租出借收入12.9525万元；4、延时托管费收入6.4722万元；5、学费住宿费207.9865万元。第一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算22.21%,较上年同期增加0.642万元,增加情况的原因为：入园幼儿与高中入学学生人数发生变化。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为40199万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为19213.1827万元，其中：1、2017年年终一次性奖励金（一个月基本工资）969.788万元；2、教育局2017年7-12月规范改革性补贴10.5万元；3、2017年提高机关事业单位离退休人员生活补助23.76万元；4、2017年完善规范奖励政策经费6082.75万元；5、教育局2018年1-2月规范改革性补贴3.5万元；6、2018年第一批学前教育家庭经济困难儿童资助经费75.19万元；7、二幼长期聘用人员劳务报酬及社保缴费18.2988万元；8、工资统发11805.9571万元；9、农村学前教育营养改善计划补助市级承担资金170万元；10、在职人员公用经费45.09万元等。第一季度基本支出金额,当季度完成年初预算47.8%,较上年同期增加6524.0727万元,增加情况的原因为：1、人员经费增加；2、在校学生人数增加。 

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为1447万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为450万元，其中：1、教育局中小学校建设项目工程款（教育费附加）300万元；2、校园安全保卫经费50万元；3、义务教育食堂聘用人员工资100万元。第一季度项目支出金额,当季度完成年初预算31.1%,较上年同期增加448.83万元,增加情况的原因为：项目增加。

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