教育部门（单位）第三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为1631.01万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为151.50万元，其中：1、利息收入1.14万元；2、国有资产出租出借收入24.77万元；3、国有资产处置收入1万元；4、国有资源（资产）有偿使用收入52.42万元；5、学费47.4万元；住宿费8.25万元；择校费0.88万元；6、保育费、杂费、保教费3.64万元；7、各类成人考试报名费12万元。第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算9.29%,较上年同期减少387.93万元,减少情况的原因为：1、从2017年秋季招生取消择校生收费；2、高中新生人数减少；3、高中贫困学生减免学费人数较上年同期增加等。一至三季度收入征收入库金额，累计执行数为754.21万元，其中：1、利息收入16.81万元；2、国有资产出租出借收入78.23万元；3、国有资产处置收入2万元；4、国有资源（资产）有偿使用收入54.42万元；5、学费265.94万元；住宿费56.1万元；择校费18.18万元；6、保育费、杂费、保教费185.67万元；7、各类成人考试报名费67.89万元等；一至三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算46.24%,累计执行数较上年同期减少269.71万元,增减情况的原因为：1、从2017年秋季招生取消择校生收费；2、高中新生人数减少；3、高中贫困学生减免学费人数较上年同期增加等。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为37065.70万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为11137.76万元，其中：1、工资福利支出8379.31万元；2、商品和服务支出1241.30万元；3、对个人和家庭的补助1054.62万元；4、其他资本性支出124.61万元等。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算30.05%,较上年同期增加57.83万元,增加情况的原因为：1、虽退休人员工资转为社保发放，但总体人员经费增加；2、由于厉行节约，增加幅度较小；3、在校学生人数变化等。一至三季度基本支出金额，累计执行数为35284.54万元，其中：1、工资福利支出26799.22万元；2、商品和服务支出2660.11万元；3、对个人和家庭的补助3870.31万元；4、其他资本性支出872.54万元等。一至三季度基本支出金额,累计完成年初预算95.19%,累计执行数较上年同期增加2260.39万元,增减情况的原因为：1、虽退休人员工资转为社保发放，但总体人员经费增加；2、在校学生人数变化等。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为1770万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为1073.14万元，其中：1、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出8.76万元；2、大庄中心校及十中整体搬迁支出926万元；3、学前教育营养改善计划支出104.38万元；4、教育国内奖励支出34万元。第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算60.63%,较上年同期增加122.58万元,增减情况的原因为：1、项目增加；2、学前教育营养餐人数增加；一至三季度项目支出金额，累计执行数为1732.87万元，其中：1、中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目支出20.36万元；2、大庄中心校及十中整体搬迁支出926万元；3、学前教育营养改善计划支出282.97万元；4、教育国内奖励支出34万元；5、校园保安经费支出46万元；6、食堂人员工资支出155.25万元；7、普通高中国家助学金支出11.51万元；8、义务教育两免一补支出234.22万元；9、中等职业学校免学费补助22.56万元。一至三季度项目支出金额，累计完成年初预算97.90%,累计执行数较上年同期增加164.11万元,增减情况的原因为：1、项目增加；2、学前教育营养餐人数增加。

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