教育部门（单位）2018年第二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1449万元；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为415.914633万元，其中：1、教育局考试考务费15.9344万元；2、保教费179.693403万元；3、出租出借收入120.874762万元；4、固定资产处置收入2.691816万元；5、学费住宿费51.4495万元；6、利息收入4.152126万元；7、其他非经营性国有资产收入6.254915万元；8、其他收入34.863711万元。第二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算28.7%,较上年同期增加134.404633万元,增加情况的原因为：1、入园幼儿与高中入学学生人数发生变化；2、资产发生变化等。一至二季度收入征收入库金额，累计执行数为737.756633万元，其中：1、教育局考试考务费65.6257；2、保教费224.432903万元；3、出租出借收入133.827262万元；4、学费住宿费259.436万元；5、利息收入4.152126万元；6、其他非经营性国有资产收入6.254915万元；7、其他收入34.863711万元等。一至二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算50.91 %,累计执行数较上年同期增加135.046633万元,增减情况的原因为：1、入园幼儿与高中入学学生人数发生变化；2、资产发生变化等。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为40199万元；第二季度基本支出金额，当季度执行数为15578.019039万元，其中：1、2018年第一批学前教育家庭经济困难学生资助14.1万元；2、车辆费9.8万元；3、工会经费124.4878万元；4、工资统发9007.45926万元；5、在职人员公用经费160.888万元；5、职教费8.934万元；6、助学金11.619万元；7、2017年12月、2018年1月和3-5月30%奖励性绩效工资986.918万元；8、退养民办教师经费2.8054万元；9、退职人员生活补助0.228万元；10、2018年办公经费补助435.913万元；11、2017年普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助资金8.32万元；12、2018年城乡义务教育公用经费补助资金2325.99万元；13、2018年第一批普通高中国家助学金204.7万元；14、2018年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费27.13万元；15、2018年春季学期农村义务教育学生营养改善计划补助1073.215884万元；16、2018年春季学期第一批义务教育阶段特殊教育学校寄宿学生生活费补助0.5675万元；17、预拨2018年春季学期寄宿生生活费补助638.943195万元；18、2018年第一批普通高中学校生均公用经费536万元。第二季度基本支出金额,当季度完成年初预算38.75%,较上年同期增加4120.349039万元,增加情况的原因为：1、人员经费增加；2、在校学生人数增加等。一至二季度基本支出金额，累计执行数为34791.201739万元，其中：1、2017年年终一次性奖励金（一个月基本工资）969.788万元；2、2017年完善规范奖励政策经费6082.75万元；3、工资统发20813.41636万元；4、农村学前教育营养改善计划补助市级承担资金170万元；5、2017年12月、2018年1月和3-5月30%奖励性绩效工资986.918万元；6、2018年办公经费补助435.913万元；7、2018年城乡义务教育公用经费补助资金2325.99万元；8、2018年第一批普通高中国家助学金204.7万元；9、2018年春季学期农村义务教育学生营养改善计划补助1073.215884万元；10、预拨2018年春季学期寄宿生生活费补助638.943195万元；11、2018年第一批普通高中学校生均公用经费536万元等。一至二季度基本支出金额,累计完成年初预算86.55%,累计执行数较上年同期增加10644.421739万元,增减情况的原因为：1、人员经费增加；2、在校学生人数增加等。

二、2018年度项目支出金额，年初预算数为1447万元；第二季度项目支出金额，当季度执行数为947.250611万元，其中：1、2018年第一批中小学校舍维修改造长效机制中央资金291.5万元；2、2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金扶持民办幼儿园中央奖补资金及学前教育中央专项资金131.4万元；3、2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金9万元；4、教育局基建项目建设工程款515.350611万元。第二季度项目支出金额,当季度完成年初预算65.46%,较上年同期增加288.690611万元,增加情况的原因为：项目增加。一至二季度项目支出金额，累计执行数为1397.250611万元，其中：1、教育局中小学校建设项目工程款（教育费附加）300万元；2、校园安全保卫经费50万元；3、义务教育食堂聘用人员工资100万元；4、2018年第一批中小学校舍维修改造长效机制中央资金291.5万元；5、2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金扶持民办幼儿园中央奖补资金及学前教育中央专项资金131.4万元；6、2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金9万元；7、教育局基建项目建设工程款515.350611万元。一至二季度项目支出金额，累计完成年初预算96.56 %,累计执行数较上年同期增加737.520611万元,增减情况的原因为：项目增加。

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