教育部门（单位）2018年第三季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为1449万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为122.373299万元，其中：1、教育局考试考务费45.192805万元；2、保教费6.4722万元；3、出租出借收入18.686551万元； 4、学费住宿费47.584万元；6、利息收入4.437743万元。第三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算8.45%,较上年同期减少29.126701万元,减少情况的原因为：1、入园幼儿与高中入学学生人数发生变化；2、资产发生变化；3、报名考试人数变化等。一至三季度收入征收入库金额，累计执行数为860.129932万元，其中：1、教育局考试考务费110.818505万元；2、保教费230.905103万元；3、出租出借收入152.513813万元；4、学费住宿费307.02万元；5、利息收入8.589869万元；6、其他非经营性国有资产收入6.254915万元；7、其他收入34.863711万元等。一至三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算59.36 %,累计执行数较上年同期增加105.919932万元,增减情况的原因为：1、入园幼儿与高中入学学生人数发生变化；2、资产发生变化等。

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为40199万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数为9753.714276万元，其中：1、2018年5-7月30％奖励性绩效工资378.058万元；2、2018年第一批建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金1万元；3、2018年第一批云南省优秀贫困学子奖学金23万元；4、2018年办公经费补助26.43万元；5、车辆费2.8万元；6、工会经费233.4241万元；7、工资统发8884.245704万元；8、公共交通专项经费1.686万元；9、教育局教职工管理服务中心2018年公用经费补助5.4万元；10、市国企退休教师办公及活动经费5万元；11、业务费7.5万元；12、在职人员公用经费122.67万元；13、长期聘用人员劳务报酬及社保缴费40.823472万元；14、政府教育督导经费5万元；15、职教费3.33万元；16、助学金13.347万元。第三季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.26%,较上年同期减少1384.045724万元,减少情况的原因为：1、人员经费减少；2、在校学生人数变动等。一至三季度基本支出金额，累计执行数为44544.916015万元，其中：1、2017年12月、2018年1月和3-7月30%奖励性绩效工资1362.721万元；2、2017年7-12月规范改革性补贴10.5万元；3、2017年年终一次性奖励金（一个月基本工资）1005.5407万元；4、2017年提高机关事业单位离退休人员生活补助23.76万元；5、2017年完善规范奖励政策经费6257.4万元；6、2018年办公经费补助774.1417万元；7、2018年第一批学前教育家庭经济困难儿童资助经费89.29万元；8、2018年第一批云南省优秀贫困学子奖学金23万元；9、2018年第一批中等职业学校免学费51.3万元；10、车辆费14.7万元；11、工会经费357.9119万元；12、工资统发29650.188142万元；13、农村学前教育营养改善计划补助市级承担资金170万元；14、业务费7.5万元；15、在职人员公用经费323.048万元；16、长期聘用人员劳务报酬及社保缴费59.122272万元；17、职教费16.542万元等。一至三季度基本支出金额,累计完成年初预算110.81%,累计执行数较上年同期增加9260.376015万元,增减情况的原因为：1、人员经费增加；2、在校学生人数变动等。

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为1447万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为7212.36万元，其中：1、2017年第一批“长效机制”及2017年第二批“全面改薄”州级配套资金662.45万元；2、2018年第一批中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金（“国培计划”项目中学名师工作坊项目经费）5万元；3、2018年批二批校舍维修改造长效机制专项资金530万元；4、2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金1725.72万元；5、2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金省级资金123.19万元；6、红河州义务教育公办学校C级校舍加固改造省级资金3304万元；7、教育各种奖励及师训课改等经费400万元；8、教育局“全面改薄”市级配套工程及教育资源布局调整建设项目工程款300万元；9、校园安全保卫经费50万元；10、义务教育食堂聘用人员工资112万元。第三季度项目支出金额,当季度完成年初预算498.44%,较上年同期增加6139.22万元,增加情况的原因为：项目增加，基建项目资金拨入行政。一至三季度项目支出金额，累计执行数为8609.610611万元，其中：1、2017年第一批“长效机制”及2017年第二批“全面改薄”州级配套资金662.45万元；2、2018年第一批中小学校舍维修改造长效机制中央资金291.5万元；3、2018年第一批中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金（“国培计划”项目中学名师工作坊项目经费）5万元；4、2018年第一批中央财政支持学前教育发展资金扶持民办幼儿园中央奖补资金及学前教育中央专项资金131.4万元；5、2018年批二批校舍维修改造长效机制专项资金530万元；6、2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金1725.72万元；

　　7、2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金省级资金123.19万元；8、2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金9万元；9、红河州义务教育公办学校C级校舍加固改造省级资金3304万元；10、教育各种奖励及师训课改等经费400万元；11、教育局“全面改薄”市级配套工程及教育资源布局调整建设项目工程款300万元；12、教育局基建项目建设工程款（盘活历年项目结余资金）515.350611万元；13、教育局中小学校建设项目工程款（教育费附加）300万元；14、校园安全保卫经费100万元；15、义务教育食堂聘用人员工资212万元。一至三季度项目支出金额，累计完成年初预算595 %,累计执行数较上年同期增加6876.740611万元,增减情况的原因为：项目增加，基建项目资金拨入行政。

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