开远市教育局2019年度部门预算

监督索引号53250200936000000

　目录

　　第一部分开远市教育局部门2019年部门预算编制说明

　　第二部分开远市教育局部门（单位）2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　开远市教育局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

　　2、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

　　4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

　　6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

　　7、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

　　8、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

　　9、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

　　10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

　　11、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

　　12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

　　13、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

　　14、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

　　15、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　根据以上职责，开远市教育局机关设10个内设机构。

　　1、办公室

　　综合协调机关重要政务、事务。

　　2、开远市人民政府教育督导室办公室

　　配合拟订教育督导的规章制度和标准，承担教育督导工作；

　　3、计划财务科

　　负责教育局机关经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策。

　　4、教育科

　　督促普通高中、职业中学、义务教育阶段学校、幼儿园全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平；

　　5、招生考试办公室

　　负责全市高中阶段学校招生的组织与管理工作。负责高考、中考报名考试的组织与管理工作。负责高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织与管理工作。

　　6、思想政治教育科

　　负责党员管理、教育、发展和监督工作；负责教育系统的纪检、党风廉政建设、惩治和预防腐败体系建设工作。

　　7、工程项目管理科

　　负责组织实施中央、省、州、市有关部门批准的年度基建计划（包括改建、扩建、加固工程等）。根据市教育局的总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

　　8、人事科

　　承担局机关、下属单位的干部人事、劳资和机构编制工作；承办局机关和全市教职工编制测算、人员调配、工资晋升审核、报批及政策性的福利工作。

　　9、安全科

　　统筹管理全市学校的安全工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章和方针政策；制定全市学校安全工作计划和考核目标；对全市学校安全工作进行检查、指导和考核 。

　　10、体育卫生与艺术教育科

　　负责学校体育、卫生健康教育、艺术教育工作；拟定体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件；负责实施相关政策和教育教学工作。

　　（三）主要工作

　　1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

　　2、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　3、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　4、根据国家、云南省、红河州、开远市的规定，需要取消、下放、增加的其他职责。

　　二、预算单位基本情况

　　教育部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共36个，其中：财政全供给单位36个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位35个。截止2018年12月统计，部门在职人员编制3199人，其中：行政编制24人，事业编制3175人。在职实有3064人，其中：财政全供养3064人，非财政供养0人。离退休人员1443人，其中：离休9人，退休1434人。车辆编制26辆，实有车辆26辆。

　　三、预算单位收入情况

　　教育部门（单位）2019年财政拨款收支总预算48,373.52万元。财政拨款预算总收入为48,373.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入48,373.52万元，占总收入的100%；0收入万元，占总收入的0%；2019年总收入与上年对比增加5,278.88万元，主要增减变动原因是人员经费增加、工作业务增加、物价上涨等变动原因。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）一般公共预算支出情况

　　教育部门（单位）2019年一般公共预算财政拨款支出48,893.52万元，比2018年的42,394.14万元执行数增加6499.38万元。2019年基本支48,425.52万元比2018年的40,946.96万元增加7478.56万元；2019年项目支出468.00万元比2018年的1,447.18万元减少979.18万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况（按支出功能分类）

　　1. 205（类）01（款）01(项）2019年预算数为33.13

　　万元，较上年执行数减少226.26万元，主要是基本支出减少。

　　2. 205（类）01（款）02(项）2019年预算数为54.00万元，较上年执行数增减0万元。

　　3. 205（类）02（款）01(项）2019年预算数为1,712.46万元，较上年执行数增加257.20.万元，主要是基本支出增加131.20万元；项目支出增加126万元。

　　4. 205（类）02（款）02(项）2019年预算数为18,246.22万元，较上年执行数增加3410.68万元，主要是基本支出增加3410.68万元。

　　5. 205（类）02（款）03(项）2019年预算数为9,080.40万元，较上年执行数增加1,584.57万元，主要是基本支出增加1,584.57万元。

　　6. 205（类）02（款）04(项）2019年预算数为6,570.09万元，较上年执行数增加1543万元，主要是基本支出增加1836.18万元；项目支出减少293.18万元。

　　7. 205（类）02（款）99(项）2019年预算数为1,019.28万元，较上年执行数增加29.5万元，主要是基本支出增加29.5万元。

　　8. 205（类）03（款）04(项）2019年预算数为6.40万元，较上年执行数减少81.9万元，主要是基本支出减少81.9万元。

　　9. 205（类）07（款）01(项）2019年预算数为3.60万元，较上年执行数增加3.60万元，主要是基本支出增加3.60万元。

　　10. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.24万元，较上年执行数增加0.24万元，主要是基本支出增加0.24万元。

　　11. 208（类）05（款）02(项）2019年预算数为4,206.01万元，较上年执行数增加3096.26万元，主要是基本支出增加3096.26万元。

　　12. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为5,174.12万元，较上年执行数增加100.43万元，主要是基本支出增加100.43万元。

　　13. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为47.74万元，较上年执行数增加47.74万元，主要是基本支出增加47.74万元。

　　14. 208（类）08（款）01(项）2019年预算数为128.29万元，较上年执行数增加128.29万元，主要是基本支出增加128.29万元。

　　15. 210（类）11（款）01(项）2019年预算数为0.03万元，较上年执行数减少15.03万元，主要是基本支出减少15.03万元。

　　16. 210（类）11（款）02(项）2019年预算数为2,611.51万元，较上年执行数增加119.37万元，主要是基本支出增加119.37万元。

　　（三）部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　教育部门（单位）2019年财政拨款支出总计47,342.18万元。政府预算支出1488.14万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出27.5万元，机关商品和服务支出851.2万元，对个人和家庭的补助支出609.19万元，项目支出468万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出47,342.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出40,709.60万元，商品和服务支出1,703.83万元，对个人和家庭的补助4,928.75万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无此项内容。

　　（二）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　2019年开远市教育部门无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　教育部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额128.8万元，其中，因公出国（境）费支出0.6万元，公务用车购置及运行维护费支出59.95万元，公务接待费支出68.25万元。

　　2019年“三公”经费预算数128.8万元比2018年预算数164.38万元减少35.58万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费

　　2019年教育部门（单位）因公出国（境）费预算数0.6万元，比2018年预算增加0.6万元。增减变动主要原因是外出学术交流。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年教育部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数59.95万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2019年没有安排购车预算；运行维护费59.95万元，比2018年预算减少8.08万元，增减变动主要原因分析：响应国家政策减少三公经费的开支，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费

　　2019年交部门（单位）公务接待费预算数68.25万元，比2018年预算减少28.1万元，增减变动主要原因分析：响应国家政策减少三公经费的开支。

　　2019年总收入为48,373.52万元，与上年对比增加5,278.88万元，主要增减变动原因是人员经费增加、工作业务增加、物价上涨等变动原因。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2019年基本支出48,425.52 万元比2018年基本支出40,946.96万元增加7,478.56万元，主要是：

　　1、2019年度教育管理事务支出比2018年减少226.26万元；

　　2、2019年普通教育支出比2018年增加7592.12万元；

　　3、2019年职业教育支出比2018年减少81.9万元；

　　4、2019年 特殊教育支出2018年增加3.6万元；

　　5、2019年社会保障和就业支出比2018年增加3247.16万元；

　　6、2018年卫生健康支出比2018年增加104.35万元；

　　7、2019年住房保障支出比2018年减少3160.52万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2019年预算项目支出468万元比2018年的1,447.18万元减少979.18万元，主要是：

　　1、2019年度普通高中减少项目支出减少申报293.18万元；

　　2、2019年安排的 其他普通教育支出比2018年减少300万元。

　　3、2019年安排的 其他教育支出比2018年减少212万元；

　　4、2019年安排的 学前教育支出比2018年减少174万元；

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

　　（二）机关运行经费安排

　　教育部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算33.13万元，主要用于主要用于人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。较上年预算执行数 减少226.26万元，增减变动主要原因：2019年预算机关运行经费不含工资。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，教育部门（单位）国有资产总额44372.63万元，其中：流动资产18302.18万元，固定资产25672.77万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程220.12万元，无形资产177.56万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　开远市教育局按市财政局制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省、州有关教育事业发展规划，开远市教育局2019年的支出绩效目标为：

　　一是推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

　　二是完成义务教育均衡发展目标。

　　三是全面贯彻实施贫困学生资助体系，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

　　监督索引号53250200936000111