教育部门2019年第二季度预算执行情况说明

　　一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为937.78万元；截止二季度收入征收入库金额426.13万元，1-2季度执行数为426.13万元，其中：1、行政事业性收费70.06万元；2、保育费213.83万元；3、利息收入39.02万元；4、固定资产处置收入0.14万元；5、国有资产出租出借收入42.74万元；6、国有资产有偿使用收入60.33万元。1-2季度收入征收入库金额426.13万元,1-2季度完成年初预算45.44%,较上年同期增加10.22万元,增加的原因主要是：1、学生人数变化；2、资产变化等原因。 

　　二、2019年度基本支出金额，年初预算数为48610万元；1-2季度执行数为27839万元，其中：1、工资统发18384万元；2、奖励性绩效工资、2018年年终一次性奖金3755万元；3、行政性收费补助、公用经费806万元；4、助学贷款奖补资金5万元；5、离休人员经费、调整艰边津贴4万元；6、助学金280万元；7、特殊教育经费11万元；8、职业年金75万元；9、彩票公益金支出13万元；10、临时工资47万元；11、足球事业发展经费50万元；12、碑格中心校整体搬迁1000万元；13、工会经费33万元；14、C级校舍加固改造资金2576万元；15、食堂人员经费300万元；16、教育局项目资金500万元。1-2季度基本支出金额完成年初预算57.27%,较上年同期减少6952万元,减少原因为：2019年城乡义务教育公用经费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助、寄宿生生活费补助等还未执行。 

　　三、2019年度项目支出金额，年初预算数为468万元。1-2季度项目支出金额，累计执行数为128.38万元，其中：1、教育督导经费5万元；2、国企退休办经费5万元；3、校园安全经费100万元;4、寄宿制学生生活补助17.48万元;5、高中建档立卡困难学生免学费补助0.9万元。1-2季度项目支出金额，累计完成年初预算27.43%,累计执行数较上年同期增减1269 万元,增减情况的原因为：主要是项目减少和调整。 

　　                                                                    联系电话；0873-7133423       联系人：马逢春