开远市教育体育局2020年部门预算编制说明

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 目录

第一部分开远市教育体育局2020年部门预算编制说明

第二部分开远市教育体育局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

开远市教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

9、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

11、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

13、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

14、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

15、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市教育体育局设12个内设机构。

1、办公室

综合协调机关重要政务、事务。

2、市委教育工委办公室 

拟订党建工作规划和计划，指导基层单位党组织开展党建工作，加强党组织建设，开展主题活动，做好党员的教育、管理、监督工作。

3、开远市人民政府教育督导室办公室

配合拟订教育督导的规章制度和标准，承担教育督导等工作。

4、德育科

负责教育体育系统师生和教练员、运动员的思想政治和意识形态工作，指导学校、运动队师德师风和德育、指导精神文明建设等工作。

5、教育科

综合管理基础教育工作，督促中小学、幼儿园全面贯彻教育方针，落实各项政策、法令和法规，提高教育管理水平；制定保障学生平等接受义务教育的政策措施，推进义务教育优质均衡发展；指导幼儿教育、特殊教育和民族教育、督促普通高中、职业中学、义务教育阶段学校、幼儿园全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平等工作。

6、人事科

承担局机关、下属单位的干部人事、劳资和机构编制工作；承办局机关和全市教职工编制测算、人员调配、工资晋升审核、报批及政策性的福利等工作。

7、纪检监察科

负责教育体育系统纪检监察和党风廉政建设工作，党员和干部进行遵纪守法的教育；负责教育体育系统党的组织和党员、干部违反党的章程和其他法规的审查，受理教育体育系统来信、来访等工作。

8、安全保卫科

统筹指导学校及体育场馆安全保卫工作；拟订学校及体育场馆安全保卫管理制度；指导学校及体育场馆安全知识宣传教育；组织开展“平安校园”的创建；组织协调开展学校及体育场馆安全保卫工作联合检查和周边治安环境综合治理等工作。

9、计划财务科

负责教育体育局机关经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

10、工程项目管理科

负责组织实施项目建设工作（包括新建、改建、扩建、加固工程等）；组织、安排零星基建工作；负责并指导工程项目招标、工程预、决算审计工作；负责项目竣工图纸及技术资料的存档和保管利用等工作 。  

11、招生考试办公室

负责全市高中阶段学校招生的组织与管理工作。负责高考、中考报名考试的组织与管理工作。负责高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织与管理等工作。

12、体育综合科

拟订全市竞技体育、学校体育、群众体育和体育产业发展规划。培养和输送青少年体育后备人才；负责全市体育竞赛的组织；负责教练员和体育骨干的培养、岗位培训等工作。

（三）主要工作

1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

2、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

4、根据国家、云南省、红河州、开远市的规定，需要取消、下放、增加的其他职责。

二、预算单位基本情况

教育部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共35个，其中：财政全供给单位35个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位34个。截止2019年12月统计，部门在职人员编制3199人，其中：行政编制24人，事业编制3175人。在职实有3074人，其中：财政全供养3074人，非财政供养0人。离退休人员1383人，其中：离休9人，退休1374人。车辆编制26辆，实有车辆26辆。  

三、预算单位收入情况

教育体育部门2020年财政拨款收支总预算62,555.85万元。财政拨款预算总收入为62,555.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62,555.85 万元，占总收入的100%；2020年总收入与上年的48,893.52万元对比增加13,662.33 万元，主要增减变动原因是人员经费增加、工作业务增加、项目增加、物价上涨等变动原因。

四、预算单位支出情况 

（一）一般公共预算支出情况

教育体育部门2020年一般公共预算财政拨款支出62,555.85 万元，比2019年的48,893.52万元执行数增加13,662.33万元。2020年基本支58,772.82 万元比2019年的48,425.52万元增加10,347.30万元；2020年项目支出3,783.03 万元比2019年的468万元增加3,315.03万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、 2050101行政运行：2020年预算数为340.72万元，较上年的33.13万元执行数增加307.59万元，主要是基本支出增加。

2、 2050102一般行政管理事务：2020年预算数为0万元，较上年的54.00万元执行数增减0万元。

3、 2050201学前教育：2020年预算数为1545.87万元，较上年的1294.18万元执行数增加251.69万元，主要是基本支出增加222.69万元；项目支出增加29万元。

4、2050202小学教育：2020年预算数为21,348.89万元，较上年的18,169.12万元执行数增加3179.77万元，主要是基本支出增加3179.77万元。

5、 2050203初中教育：2020年预算数为10,352.01万元，较上年的9064.77万元执行数增加1,287.24万元，主要是基本支出增加1,287.24万元。

6、2050204高中教育：2020年预算数为7045.74 万元，较上年的6049.52万元执行数增加996.22万元，主要是基本支出增加990.19万元；项目支出增加6.03万元。

7、 2050299其他普通教育支出：2020年预算数为903.52 万元，较上年的1016.48万元执行数减少112.96万元，主要是基本支出增加102.04万元项目支出减少215万元。

8、 2050302中等职业教育：2020年预算数为0万元，较上年的6.4万元执行数减少6.4万元，主要是开远市职业高级中学不在办学。

9、2050701特殊学校教育：2020年预算数为4.40万元，较上年的3.6万元执行数增加0.8万元，主要是基本支出增加0.8万元。

10、 2070305体育竞赛：2020年预算数为230万元，较上年执行数增加230万元，主要是体育赛事支出。

11、2070307体育场馆：2020年预算数为43.64万元，较上年执行数增加43.64万元，主要是体育场馆基本支出。

12、2070308群众体育：2020年预算数为158.21万元，较上年执行数增加158.21万元，主要是群众体育赛事支出。

13、2080501行政单位离退休：2020年预算数为85.3万元，较上年的0.24万元执行数增加85.06万元，主要是基本支出增加85.06万元。

14、2080502事业单位离退休：2020年预算数为4425.14万元，较上年的4206万元执行数增加219.14万元，主要是基本支出增加219.14万元。

15、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为4444.39万元，较上年的5174.11万元执行数减少729.72万元，主要是基本支出减少729.72万元。

16、 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为116.3万元，较上年的47.75执行数增加68.55万元，主要是基本支出增加68.55万元。

17、 2080801死亡抚恤：2020年预算数为250.4 万元，较上年的128.33万元执行数增加122.07万元，主要是基本支出增加122.07万元。

18、 2101101行政单位医疗：2020年预算数为16.89万元，较上年的0.03万元执行数增加16.86万元，主要是基本支出增加16.86万元。

19、 2101102事业单位医疗：2020年预算数为3115.67 万元，较上年的2611.52万元执行数增加504.15万元，主要是基本支出增加504.15万元。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明

教育体育部门2020年财政拨款支出总计62,555.85 万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出51,144.32万元，商品和服务支出1,929.35万元，对个人和家庭的补助5,699.15万元，债务利息及费用支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

（二）与中央配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项 

无此项内容。

六、政府采购预算情况

1、根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金343.7万元，其中：政府采购货物预算326.7万元、政府采购工程预算17万元，方式为询价、公开招标；资金来源为：本级财力安排。

2、2020年编制了政府购买服务预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金15万元。政府采购方式为询委托；资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教育体育部门2020年财政拨款“三公”经费预算总额117.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出60.26万元，公务接待费支出57.64万元。

2020年“三公”经费预算数117.9万元比2019年预算数128.8万元减少10.9万元，减少8.5%。减少的主要原因是：具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2020年教育体育部门因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算减少0.6万元。减少的主要原因是：2020年无外出学术交流。

2、公务用车购置及运行维护费

2020年教育体育部门公务用车购置及运行维护费预算数60.26万元。2020年和2019年都没有安排购车预算，2020年的预算数60.26万元全部是车辆运行维护费。2020年的预算60.26万元比2019年的预算59.95万元增加0.31万元，增加的主要原因是：受燃油费、汽车修理费价格波动影响。运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2020年教育体育体育部门公务接待费预算数57.64万元，比2019年预算68.25万元减少10.61万元，减少的主要原因是：1、2020年没有大型体育赛事安排；2、各类会议、检查减少；3、响应国家政策减少三公经费的开支。

2020年总收入为62555.85 万元，与上年的48,373.52万元对比增加14,182.33万元，主要增减变动原因是人员经费增加、项目增加、工作业务增加、物价上涨等变动原因。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2020年基本支出58772.82万元比2019年的基本支出 48,425.52万元增加10,347.3万元，主要是：

1、2020年度20501类教育管理事务支出340.72万元，比2019年的33.13万元增加307.59万元。增加原因：主要是2019年预算教育管理事务支出不含工资福利支出，而2020年的预算含工资福利支出。

2、2020年20502类普通教育支出40,913万元，比2019年的35,131.07万元增加5,781.93万元。增加原因：主要是工资福利支出有所增加。

3、2020年20507类特殊教育支出4.4万元，比2019年的3.6万元增加0.8万元。增加原因：主要是公用经费增加0.9万元；对个人家庭补助员支出减少0.1万元。

4、2020年208类社会保障和就业支出9,321.53万元，比2019年的9556.43万元减少234.9万元。减少原因：主要是退休人员有所减少，相应的人员支出和对个人家庭补助支出减少241万元；公用支出2020年比2019年增加6.1万元。

5、2020年210类卫生健康支出4521.45万元，比2019年的2611.56万元增加1909.89万元。增加原因：主要是2020年医疗保险基数增加，相应的人员支出增加。

6、2020年221类住房保障支出3469.87万元，比2019年增加3469.87万元。增加原因：主要是2019年的预算不含住房保障支出，2020年的预算增加含住房保障支出。

7、2020年207类文化旅游体育与传媒支出201.85万元，比2019年增加201.85元。增加原因：主要是2019年的预算不含文化旅游体育与传媒支出，而2020年的预算增加文化旅游体育与传媒支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算项目支出3783.03万元，比2019年的468万元增加3315.03万元，主要是：

1、2020年普通高中项目支出38.03万元，比2019年的申报32万元增加6.03万元。增加原因：主要是2020年预算普通高中建档立卡贫困户学生生活补助人数增加。

2、2020年安排的其他普通教育支出项目90万元，比2019年的305万元减少215万元。减少原因：主要是2019年教育各种奖励及师训课改经结余较大,2020年的预算相应减少。

3、2020年安排其他教育费附加安排的支出项目2000万元，比2019年增加2000万元。增加原因：主要是2019年的预算没安排此项目支出，2020年的预算增加此项目支出。

4、2020年安排的学前教育项目支出155万元，比2019年的申报126万元增加29万元；增加原因：主要是2020年预算学前教育生均公用经费增加。

5、2020年安排其他教育支出项目1265万元，比2019年增加1265万元；增加原因：主要是2020年预算增加技防经费900万元；校园安全保卫经费365万元。

6、2020年安排体育竞赛项目230万元，比2019年增加230万元。增加原因：主要是2019年的预算没安排体育竞赛此项目支出，而2020年的预算安排体育竞赛此项目支出。

八、重点项目预算绩效目标情况    

 改善中小学教学设施和办学条件经费：2020年预算2000万元，主要是用于2020年春节及中秋节化解历史债务及支付开远市第一幼儿园整体搬迁建设项目、开远市中心小学幼儿园C级校舍加固改造建设项目工程款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排

教育体育部门2020年机关运行经费财政拨款预算340.72万元，主要用于主要用于工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年的33.13万元预算执行数增加307.56万元，增加的主要原因是：2019年的预算机关运行经费不含工资福利支出，而2020年的预算机关运行经费含工资福利支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，教育体育部门国有资产总额32524.26万元，其中：流动资产11332.53万元，固定资产27982.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程7716.93万元，无形资产167.59万元，其他资产0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

开远市教育体育局按市财政局制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央和省、州有关教育事业发展规划，开远市教育体育局2020年的支出绩效目标为：

1、是推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

2、是完成义务教育均衡发展目标。

3、是全面贯彻实施贫困学生资助体系，实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

监督索引号53250200936000111

联系人：马逢春，联系电话0873-7133423