2019年开远市教育体育部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1．组织机构设置情况。

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。机关行政编制23名。

2．主要工作职能：（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1．市级财政拨款收入594,533,326.24元，其中：一般公共预算收入591,453,326.24元，政府性基金收入3,080,000.00元。

2.上级财政拨款收入0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出648,066,375.45元

1．基本支出550,948,396.91元；

2．项目支出97,117,978.54元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出1,641,384.69元

1．基本支出49,129.00元；

2．项目支出1,592,255.69元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价掌握教育系统资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。

通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。

（二）自评指标体系

本次绩效评价按照《开远市财政局关于印发< 开远市预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》（开财字〔2017〕189号）要求,参照部门整体支出绩效评价指标体系（见附件），逐项开展自评工作。

（三）自评组织过程

1．前期准备

认真学习《开远市财政局关于印发《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（开财字〔2017〕189号），根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。

2．组织实施

接到财政部门通知后，单位领导高度重视，成立由局长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。

（四）评价情况分析及综合评价结论

1．预算配置情况分析

（1）在职人员控制情况

核定编制人员3175人，实际在编3052人，控制率为96.13%。

（2）“三公经费”变动率

“三公经费”上年度支出656,444.96元，本年度支出431,862.48元，“三公经费”控制率为-34.21。

（3）项目支出安排率

年初预算项目经费安排率100%。

2．预算执行与管理情况分析

（1）预算完成率

2019年度支出预算共计562,511,500.43元、调整预算数567,124,887.94元，年度预算完成数共计550,997,525.91元，预算完成率97.16%。

（2）预算调整率

2019年度收入预算共计567,191,500.43元、调整预算数591,453,326.24元，预算调整率为104.28%。

（3）结转结余变动率

上年结转结余131,585,329.63元，本年度结转结余76,410,895.73元，结转结余变动率-41.93%

（4）“三公经费”控制率

本年度“三公经费”支出预算779,453.57元，实际支出431,862.48元，“三公经费”控制率为55.41%。

（5）政府采购执行率

本年度政府采购未做预决算。

（6）预决算信息公开性

2019年度预决算已按市财政局的规定模板、规定时限进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

3．预算管理情况

（1）管理制度健全性

已建立各项管理制度，有财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

4．资产管理情况

资产采购、出售、出让、转让、置换、报废报损等严格按照省、州、市相关规定进行处理，资产账务管理符合相关规定，账实已相符。

5．产出分析

（1）工作实际完成率：实际完成率100%。

（2）工作完成及时率：完成及时率100%。

（3）重点工作完成情况及效果：重点工作办结率100%。

6．综合评价情况及评价结论

经综合评价，部门整体支出绩效评价自评得分100分，得分明细：

1．投入总分20分，实得20分。

2．过程总分50分，实得50分。

3．产出总分15分，实得15分。

4．效果总分15分，实得15分。

四、项目绩效自评情况

1．项目名称：安排碑格乡中心校整体搬迁建设项目工程款

项目目标：完成新建碑格乡中心小学，总建筑面积17632平方米，建成后近期能容纳学生1080人。远期能容纳学生1280人。

绩效评价自评分100分

2．项目名称：安排碑格中心校整体搬迁建设项目工程款

项目目标：完成新建碑格乡中心小学，总建筑面积17632平方米，建成后近期能容纳学生1080人。远期能容纳学生1280人。

绩效评价情况自评分100分。

3．项目名称：安排教育局项目工程款

项目目标：完成新建碑格乡中心小学，总建筑面积17632平方米，建成后近期能容纳学生1080人。远期能容纳学生1280人。

绩效评价自评分100分。

4．项目名称：教育各种奖励及师训课改等经费

项目目标：正确导向开远市中小学狠抓内部管理，强化教学意识，全面提高开远市中小学教育质量；深化教育综合改革，留住和吸引优秀的高中学生，激励在学学生，鼓励冒尖学生，帮助困难而勤奋的学生；激励广大中小学校长（园长）倾心学校管理、推进素质教育、狠抓教育教学常规，提高教育管理水平和教育教学质量；通过表彰和奖励在教育和后勤管理工作中做出突出贡献的优秀教师和优秀教育工作者，激发广大教职工工作热情。

绩效评价自评分100分。

5．项目名称：普通高中建档立卡困难学生免学费

项目目标：落实普通高中学生资助，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学费，确保困难学生就学。

绩效评价自评分100分。

6．项目名称：普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助

项目目标：以“云南省精准扶贫大数据管理平台”相关数据为依据，做好普通高中建档立卡贫困户学生的生活费补助工作。发挥财政资金已到作用，结合精准扶贫、精魂脱贫要求，做到受助对象精准，发放资金精准，发放经费及时等，缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力，确保扶贫政策落实到时到位。确保每个学生不因贫困而失学。

绩效评价自评分100分。

7．项目名称：市国企退休教师办公及活动经费

项目目标：1、严肃财经纪律，保障资金安全，确保市国企退休教师办公经费及活动经费规范使用。2、捋顺市国企退休教师办的工作程序，完善工作职责。3、做好市国企退休教师春节、教师节、重阳节的慰问工作。确保工作的正常有序开展。

绩效评价自评分96分。其中：业务管理方面：管理制度健全性（8分）、制度执行有效性（8分），制度未健全各扣2分，共4分。

8．项目名称：校园安全保卫经费

项目目标：1、确保在校学生及教师人身财产安全，做到校园零事故发生。2、提高各个学校对校园安全的重视程度，将校园安全列入每个学校的重要议程。

绩效评价自评分100分。

9．项目名称：学前教育生均公用经费

项目目标：1、以2018-2019年教育事业统计公办幼儿园学生人数为依据，生均拨款标准按照400元/生、年执行。2、确保有效保障幼儿园正常运转，不因资金短缺影响幼儿园正常的办园秩序。

绩效评价自评分100分。

10．项目名称：政府教育督导经费

项目目标：1、保障挂牌责任督学（每人挂3-5所学校、幼儿园）按规定每月到所挂牌校（园）进行1次现场督导。2、保障责任督学每年参加2次集体督导活动，完成上级布置的各项专项督导。3、促进我市中小学、幼儿园办学（办园）行为和水平不断规范和提高。

绩效评价自评分100分。

五、存在的主要问题

我局位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告编制需要不断地规范和完善。

六、改进措施

我局将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金支用管理的水平和效率，进一步发挥小学义务教育工作职能作用。同时，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

开远市教育体育局        

2020年6月30日