开远市教育体育局2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200936001000

目录

第一部分  开远市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

9、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

11、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

13、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

14、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

15、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、办学条件全面改善。完成14个“一村一幼”和“班改幼”项目建设，实现村级行政区划幼儿园全覆盖，“幼有所育”更有保障。投资2.07亿元的“全面改薄”工程全部完成，农村义务教育学校办学条件“20条底线”100%达标。标准化校园建设加快推进，建成标准化初级中学6所、在建2所；建成标准化小学11所、在建2所。全市中小学幼儿园C级校舍加固改造工程全面完成，拆除重建项目全面开工建设。开远市第一幼儿园、东城小学、开远三中等一批重点教育项目快速推进。厕所革命取得阶段性成效，城区及乡镇政府所在地学校的旱厕全部消除。实施高中“扩规提质”工程，开远一中、开远四中学生宿舍及综合楼项目建设有序推进，预计新增800个学位，普通高中办学规模进一步扩大。教育信息化快速推进，完成109所学校843间普通教室接入光纤网络，实现边远地区学校互联网接入全覆盖。云南省教育信息化示范试点区域工作深入开展，开远一中大数据环境下的精准化教学、开远十一中网络直播教学系统、东城小学翻转课堂教学实践应用及乐白道小学3D打印教学实践已初见成效。开远市第一幼儿园、开远市第二幼儿园、开远市银河环球布朗幼儿园3所幼儿园被认定为全国第三批“家园共育”百所数字幼儿园试点园，全省获此殊荣的幼儿园仅有15所。

2、教育质量稳步提升。落实立德树人根本任务，召开全市教育大会和学校思想政治理论课教师座谈会。大力推进素质教育，实施分年段德育目标工作。通过组织开展学雷锋、清明祭英烈、新时代好少年“我为祖国点赞”、同升国旗同唱国歌、中华诗词大赛、“彩云杯”中华优秀传统文化知识竞赛、烈士公祭日、“辉煌70年唱响新时代”歌咏比赛等活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园进课堂，把培育和践行社会主义核心价值观融入学校教育全过程。加强德育工作队伍建设发挥育人功效，在红河州首届中小学班主任技能大赛上斩获一、二、三等奖，评选出市级德育先进集体5个、先进德育工作者5名、优秀班主任10名、优秀少先队员100名、优秀少先队辅导员10名、优秀少先队集体10个、关心支持少先队工作的好校长3名和优秀少先队工作案例4个。艺术和科技创新教育成果丰硕。举办青少年公益才艺大赛、“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、中小学生艺术节等品牌赛事活动，为全市中小学生搭建展示个人才艺和风采的平台。重视学生科技创新能力培养。开远一中机器人工作室多次代表云南省参赛并获国家级金、银、铜奖；支持学生开展专利发明和参加各类创新大赛，累计申请国家实用新型专利290余项，252项获专利证书，377人次在各类创新大赛获奖。基础教育阶段“三率”不断提升。学前三年毛入园率达97.2%，九年义务教育巩固率达95.56%，高中阶段毛入学率为85.6%。2019年高考总上线率100%，本科上线966人，上线率67.65%，比去年提高7.55个百分点；一本上线率21.91%，比去年提高2.1个百分点。高考本科上线率、一本上线率连续多年居全州前列。

3、教师队伍建设不断加强。充实教师队伍力量，引进紧缺人才14人，公开招聘事业单位25人，招聘高层次专业技术人员7人，市外调入（含公开选调）15人，招聘特岗教师20人。实施校长培养工程，先后选派校长、管理干部21人次到北京、浙江、重庆等省外教育先进地区考察学习。加强师德师风建设，对校外有偿办班、违反工作纪律等行为给予严肃处理。加大教师培训力度，组织教师5437人次参加各级各类培训，晒课1551节，开展片区、连片教研活动143次，送课下乡、教研下乡100次。实施乡村教师支持计划，积极探索紧缺学科教师轮岗交流、新招录教师到市优质学校跟岗培训、农村学校轮岗交流教师每月享受轮岗交流激励金500元等举措，安排轮岗跟岗教师49人，推进教职工交流常态长效机制建设。3人被评为“云南省乡村从教20年以上优秀教师”，7人被评为“红河州乡村从教15年以上优秀教师”。实施“名师工程”，启动开远名师工作室工作，组建8个市级名师工作室，名师示范引领作用进一步发挥。培养出州级骨干教师13人、优秀教师8人、优秀教育工作者1人、“红烟园丁奖”1人；市级优秀校长2人、学科带头6人、骨干教师45人、教坛新秀30人、优秀教师119人、优秀教育工作者30人。

4、教育扶贫扎实推进。紧紧围绕“两不愁三保障”中义务教育有保障目标，制定《开远市教育扶贫实施方案》，抓实教育脱贫工作，保障贫困家庭子女就学。开展义务教育阶段辍失学学生“清零行动”，强力推进依法控辍保学“四步法”，面向社会发出《关于敦促义务教育阶段辍学学生返校就读的通告》，让“不送子女上学违法”家喻户晓，及时做好劝返回校学生的分类安置就学工作，确保劝得回、留得住。建立完善的学生资助体系，实现了从学前教育到高等教育的全覆盖。发放各级各类学生资助7210.54万元，惠及学生89728人次。2019年春季学期落实建档立卡贫困户学生各项资助702.24万元，惠及5823人次。共为1120人次贫困大学生办理助学贷款803.35万元，助力贫困学生圆梦大学。

5、体育事业蓬勃发展。学校体育稳步推进，抓好学校学生体质健康检测，体育课程开齐开足，切实保证小学、初中学生每天体育活动时间3小时，高中学生每天体育活动时间2小时。以校园足球为突破口，逐步实施以篮球、围棋、啦啦操、武术等重点单项体育项目，做到人人有体育项目、班班有体育活动、校校有特点的学校体育特色。开远市教育体育局被教育部认定为全国青少年校园足球“满天星”训练营，继2018年全市有全国青少年校园足球特色学校15所的基础上又增碑格中心校、中和营云窝寺小学、开远八中、开远十中4所学校，校园足球已成为开远城市名片。全民健身氛围浓厚。“元旦穿城赛跑”、“小康杯”足球系列比赛、凤凰山定向越野赛、环凤凰湖半程马拉松赛、“武术之乡”系列赛事、“双拥杯”篮球比赛等赛事已成为开远群众体育品牌赛事。认真落实市委着力建设“三城”的发展思路，全力抓好各类体育赛事，以赛事聚人气，以赛促发展。连续五年和中国足球发展基金签订战略合作，成为“中国城市少儿足球联赛全国总决赛”承办方及全国总决赛的举办地。全年承办各级各类赛事17场，其中国家级比赛3场、省级比赛7场、市级比赛7场 。积极组织参加全国、省州比赛，荣获全国性奖项4次、云南省奖项60余次、红河州奖项30余次。云南省第二届青少年运动会筹备工作有序推进。

6、校园安全持续抓牢。全面加强校园风险防控体系建设，定期组织开展学校安全隐患大排查、大整治行动，配合相关部门加大校园周边治安综合治理力度。不断加强校园安全防范“三防”建设。在“人防”方面，市财政每年预算安排100万元用于学校安保工作，全市中小学、幼儿园（含民办幼儿园）共聘用安保人员185人；在“物防”方面，进一步完善学校物防措施，按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》相关要求，全市各学校（幼儿园）均配备了必要的学校安全防护装备（门卫室八件套），在重点部位、重要区域安装了安全设施（防冲撞设施），对校门前交通标识、减速提示标线、黄色网格线等设施进行升级改造；在“技防”方面，逐步增加学校（幼儿园）安装视频监控系统、一键式应急报警等设施，不断提高学校技术防范水平。认真做好中央扫黑除恶督导组督导云南省反馈问题的整改落实。抓好校园食品安全，积极推进学校食堂“6T”规范管理。高度重视舆情回应和管控工作，稳妥有序处置校园突发事件7件，受理办结信访件59件。增强师生安全防范意识，做好防火、防溺水、防踩踏、防震减灾、防治传染病等宣传教育工作。扎实开展 “平安校园”创建活动，有省级平安校园5所、州级平安校园10所、市级平安校园68所。

7、机构改革稳步推进。严格按照市委机构改革工作要求，制定《开远市教育体育局机构改革组织实施工作方案》，完成新机构挂牌和相关工作人员的转隶调整和职责划转工作。增加竞技体育、群众体育、体育产业等相关职能，将原开远市教育局所属35个事业单位及原开远市文化体育和广播电视局所属的2个事业单位交由开远市教育体育局管理。进一步理顺部门职责，注重完善科室之间的统筹协调，高质量高效率完成“三定”方案制定工作， 推动机构、职能、权限、程序、责任法定化。

8、学校党建不断夯实。抓实“基层党建巩固年”工作，实施党建工作联系制度，列出责任清单，稳步推进中小学基层党建走在前列三年行动。打造州级党支部规范化建设示范党支部1个，申报州级示范校4所、市级党建示范点11所，完成53个党组织规范化达标创建初步验收考核工作。以党建示范校为引领，扎实开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动，学校党建工作向品牌化建设迈进，开远一中党委“一亮三定”和泸江小学党总支“争做五个先锋”党建经验逐步成熟。以党员骨干教师示范培训为引领带动，扎实推进“万名党员进党校”培训工程，党员教师教育培训覆盖率100%。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，从学习、创新、引航、帮扶等4个方面齐发力，打造“红色教育”，创建支部品牌，提升师德师风，走深教育扶贫。在做实专项整治中查找的15个问题整改工作基础上，以问题为导向，深入实地调研近30次，认真听取学校师生及家长群众意见建议，着力解决开远教育体育事业发展短板，进一步筑牢全市学校党建基石，促进党建与教育“双提升”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市教育局2019年度部门决算编报的单位共36个。其中：行政单位1个，即开远市教育局，参照公务员法管理的事业单位34个，其他事业单位0个。分别是：1、开远市东城小学，2、开远市崇文小学，3、开远市灵泉小学，4、开远市西湖小学，5、开远市彩云小学，6、开远市泸江小学，7、开远市乐白道中心校，8、开远市灵泉中心校，9、开远市小龙潭中心校，10、开远市羊街中心校，11、开远市大庄中心校，12、开远市马者哨中心校，13、开远市中和营中心校，14、开远市碑格中心校，15、开远市第一中学，16、开远市第二中学，17、开远市第三中学，18、开远市第四中学，19、开远市第五中学，20、开远市第六中学，21、开远市第七中学，22、开远市第八中学，23、开远市第九中学，24、开远市星光小学，25、开远市第十中学，26、开远市第十一中学，27、开远市第十二中学， 28，一幼，29、二幼、30、三幼，31、开远市青少年活动中心，32、开远市教科所，33、开远市教职工管理服务中心,34、开远市体育运动产业发展中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市教育体育局部门2019年末实有人员编制3175人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制3175人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员3,066.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员53人。离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人。实有车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育体育局部门2019年度收入合计594,533,326.24元。其中：财政拨款收入594,533,326.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计697,673,616.43元，与上年对比减少103,140,290.19元，主要原因为2019年项目部分未完工

二、支出决算情况说明

开远市教育体育局部门2019年度支出合计649,707,760.14元。其中：基本支出550,997,525.91元，占总支出的84.81%；项目支出98,710,234.23元，占总支出的15.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计672,398,895.84元。与上年对比减少22,691,135.7,主要原因2019年项目部分未完工。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550,997,525.91元。2018年度用于保障开远市教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出595,328,553.16元，与上年对比减少44，331,027.25元。主要原因是厉行节约包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.98%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,710,234.23元。2018年度用于保障开远市教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,070,342.68元。与上年对比增加21,639,891.55元, 主要增加原因分析：1、18年未完成的项目在19年完成；2、19年项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出648,066,375.45元,占本年支出合计的99.75%。2018年度一般公共预算财政拨款支出671,943,722.64元，与上年对比减,23,877,347.19元，主要原因分析2019年项目部分未完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出570,440,271.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.02%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,476,285.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。

8.社会保障和就业（类）支出45,932,884.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。

9.卫生健康（类）支出27,206,934.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为779,453.57元，支出决算为431,862.48元，完成预算的55.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为11,830.00元，完成预算的1.52%；公务用车购置及运行费支出决算为367,718.82元，完成预算的47.18%；公务接待费支出决算为52,313.66元，完成预算的6.71%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少224,528.48元，下降34.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11,830.00元，增长100%，增加原因为2019年有职工赴台湾参加培训；公务用车购置及运行费支出决算减少142,994.99元，下降28.00%，减少原因为严格控制公车使用；公务接待费支出决算减少93,417.49元，下降64.10%，减少原因为对公务接待费用严格把关，规范公务接待活动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11,830.00元，占2.74%；公务用车购置及运行维护费支出367,718.82元，占85.15%；公务接待费支出52,313.66元，占12.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11,830.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出367,718.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出367,718.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于出差办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出52,313.66元。其中：

国内接待费支出52,313.66元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,339人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待教研交流学习、各级检查、招考发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育体育局部门2019年机关运行经费支出5,453,668.61元，与上年3,006,980.27元对比，增加2,446,688.34元, 部门机关运行经费主要用于机关级学校正常工作运转，主要原因分析：办公经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市教育体育局部门资产总额324,958,363.00元，其中，流动资产113,335,700.89元，固定资产132,713,111.92元，对外投资及有价证券100,000.00元，在建工程77,169,308.82元，无形资产1,621,569.77元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118,767,949.92元，其中;流动资产减少69,686,061.3元，固定资产增加124,014,632.64元,对外投资及有价证券增加100,000.00元，在建工程增加74,968,101.82元，无形资产减少1,443,970.6元，其他资产0元。

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额42,315,430.63元,其中：政府采购货物支出38,892,263.00元;政府采购工程支出2,823,663.98元;政府采购服务支出599,503.65元;授予中小企业合同金额42,307,430.63元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3、社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5、抚恤金主要为遗属生活困难补助。

监督索引号53250200936001111

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