教育部门2019年第三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为938万元；截至三季度收入征收入库金额940万元，其中第3季度执行数为514万元，其中：1、行政事业性收费135万元；2、保育费214万元；3、利息收入39万元；4、固定资产处置收入2万元；5、国有资产出租出借收入67万元；6、国有资产有偿使用收入57万元。第3季度收入征收入库金额514万元,第3季度完成年初预算 54.8%,较上年同期增加392万元,增加的原因主要是：1、学生人数变化；2、资产变化等原因。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为48610万元；三季度执行数为16736万元，其中：1、工资统发11984万元；2、奖励性绩效工资591万元；3、行政性收费补助、公用经费982万元；4、助学金1476万元；5、厕所革命省级资金55万元；8、职业年金58万元；9、彩票公益金支出162万元；10、临时工、食堂人员工资121万元；11、全民健身运动、足球事业发展经费40万元；12、碑格中心校整体搬迁500万元；13、工会经费404万元；16、教育局项目资金302万元；17、普惠性民办幼儿园中央资金61万元。3季度基本支出金额16434万元；项目支出金额302万元，完成年初预算34.43 %。基本支出较上年同期增加6680万元,增加原因为：2019年城乡义务教育公用经费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助、寄宿生生活费补助等执行；项目支出较上年同期减少6910万元，减少原因为：项目减少和调整。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为468万元；3季度项目支出金额，当季度执行数为302万元。当季度完成年初预算64.53%,3季度累计执行数为412万元，其中：1、教育督导经费5万元；2、国企退休办经费5万元；3、校园安全经费100万元；4、学前教育生均公用经费102万元；5、教育课改及师训经费200万元。1-3季度项目支出金额，累计完成年初预算88.03%,累计执行数较上年同期增减6910万元,增减情况的原因为：主要是项目减少和调整。

联系电话；0873-7133423       联系人：马逢春