教育部门2020年第一、二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为1271万元；截止二季度收入征收入库金额194万元，1-2季度执行数为194万元，其中：1、行政事业性收费170万元；2、利息收入8万元；3、固定资产处置收入1万元；4、国有资产出租出借收入11万元；5、其他收入4万元。1-2季度收入征收入库金额194万元,1-2季度完成年初预算 15.26%,较上年同期减少232万元,增加的原因主要是：受新冠病毒疫情期间学生放假、资产变化等因素影响。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为58773万元；1-2季度执行数为41322万元，其中：1、工资统发25449万元；2、奖励性绩效工资、2019年年终一次性奖金6719万元；3、行政性收费补助、公用经费3431万元；4、助学金826万元；5、职业年金24万元；6、彩票公益金支出15万元；10、临时工资64万元；7、抚恤金210万元；8、工会经费424万元；9、教育薄弱环节改造资金1775万元；10、公务员医疗补助457万元；11、教育局项目资金1153万元；12、市级出台的民生政策775万元。1-2季度基本支出金额完成年初预算70.31 %,较上年同期增加13483万元,增加原因为：2020年城乡义务教育公用经费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助、寄宿生生活费补助、公务员医疗补助、增加项目等。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为3783万元；1、2季度执行数为1153万元。1、2季度完成年初预算30.48 %,较上年同期增加1025万元。1、2季度累计执行数为1153万元，其中：1、教育督导经费5万元；2、国企退休办经费5万元；3、校园安全、技防经费915万元；4、学前教育公用经费152万元；5、购买服务经费15万元；6、课改及师训经费61万元。1-2季度项目支出金额，累计完成年初预算30.48%,累计执行数较上年同期增加1025万元,增减情况的原因为：主要是项目增加和调整。

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