开远市教育体育局2021年部门预算编制说明

开远市教育体育局2021年预算公开目录

第一部分开远市教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市教育体育系统2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市教育体育局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责市属各类教育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；承办市属中、小学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作。

6、统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全市教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。

7、统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

8、指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

9、主管全市的教师工作，组织实施市属各类学校教师资格制度，负责教育系统人才队伍建设；主管全市中小学、职业教育学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。

10、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导直属职业教育学校开展毕业生就业创业工作。

11、指导市属各类学校勤工俭学和校办产业工作。负责市属学校贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；负责教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；负责推广普通话工作。

13、负责组织或委托学校新建、改建（扩建）和加固项目的勘察（包括测量）、设计工作。根据总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

14、规划并指导市属各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

15、承办开远市人民政府交办的其它事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市教育局机关设12个内设机构。

1、办公室：综合协调机关重要政务、事务。

2、开远市人民政府教育督导室办公室：配合拟订教育督导的规章制度和标准，承担教育督导工作；

3、计划财务科：负责教育局机关经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策。

4、教育科：督促普通高中、职业中学、义务教育阶段学校、幼儿园全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平；   

5、招生考试办公室：负责全市高中阶段学校招生的组织与管理工作。负责高考、中考报名考试的组织与管理工作。负责高中学业水平考试、初中学业水平考试的组织与管理工作。

6、市委教育工委办公室：负责党员管理、教育、发展和监督工作；负责教育系统的纪检、党风廉政建设、惩治和预防腐败体系建设工作。

7、工程项目管理科：负责组织实施中央、省、州、市有关部门批准的年度基建计划（包括改建、扩建、加固工程等）。根据市教育局的总体建设规划，组织、安排零星基建的建设工作。

8、人事科：承担局机关、下属单位的干部人事、劳资和机构编制工作；承办局机关和全市教职工编制测算、人员调配、工资晋升审核、报批及政策性的福利工作。

9、安全保卫科：统筹管理全市学校的安全工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规、规章和方针政策；制定全市学校安全工作计划和考核目标；对全市学校安全工作进行检查、指导和考核 。

10、体育综合科：负责学校体育、卫生健康教育、艺术教育工作；拟定体育、卫生、艺术教育教学的指导性文件；负责实施相关政策和教育教学工作。

11、德育科：负责教育体育系统师生和教练员、运动员的思想政治和意识形态工作，指导学校、运动队师德师风和德育工作；指导精神文明建设；承办教育体育系统法制建设、依法行政和依法治教的有关工作；负责教育普法、法制教育、预防青少年违规违法犯罪，指导防范和处理邪教问题、毒品预防教育、生态文明教育、艺术教育等。

12、纪检监察科：负责教育体育系统纪检监察和党风廉政建设工作，对党员和干部进行遵纪守法的教育；负责教育体育系统党的组织和党员、干部违反党的章程和其他法规的审查，受理教育体育系统来信、来访工作；负责教育体育系统“三重一大”制度执行情况监督工作；协助上级查处教育体育系统各类违纪违法行为和案件；负责教育体育系统教育扶贫督查工作；负责师德师风问题的查处工作；完成市纪委、市监委和局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

2、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高中等职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

3、加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

4、根据国家、云南省、红河州、开远市的规定，需要取消、下放、增加的其他职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

开远市教育体育局现有在职人员24人，其中：行政编制19人，事业编制5人。财政全供养24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中离休1人、退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

开远市教育体育局2021年财政拨款收支总预算6,951.47万元。财政拨款预算总收入为6,951.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,951.47万元，占总收入的100%；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年总收入与2020年的6,299.69万元增加651.78万元，变动原因是增加了教育各种奖励及师训课改等经费补助资金、云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 6,951.47万元，其中:本年收入6,951.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,951.47万元（本级财力6,951.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2021年总收入与2020年的6,299.69万元增加651.78万元，变动原因是增加了教育各种奖励及师训课改等经费补助资金、云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费。

四、预算单位支出情况

开远市教育体育局2021年一般公共预算财政拨款支出6,951.47万元，比2020年的6,299.69万元执行数增加651.7万元，主要是项目经费增加。2021年基本支2,000.27万元，比2020年的2,516.66万元减少516.39万元，主要是基本民生支出减少515万元。2021年项目支出4,951.20万元比2020年的3,783.03万元增加1,168.17万元。主要是项目和经费增加，其中：1、教育各种奖励及师训课改等经费补助资金较上年增加434万元；2、改善中小学教学设施和办学条件补助经费200万元；3、云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费500万元等。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. 2050101行政运行：2021年预算数为366.36万元

万元，较上年执行数340.72万元增加25.64万元，主要是人员调入、变动产生差异。

2. 2050102一般行政管理事务：2021年预算数为5万元，较上年执行数5万元无增减变化。

3. 2050201学前教育：2021年预算数为578.5万元，较上年执行数535.5万元增加43万元，主要是学前教育生均公用经费增加。

4. 2050202小学教育：2021年预算数为861.4万元，较上年执行数727万元增加134.4万元，主要是公用经费增加。

5. 2050203初中教育：2021年预算数为433.6万元，较上年执行数380万元增加53.6万元，主要是公用经费增加。

6. 2050204高中教育：2021年预算数为470.8万元，较上年执行数486.10万元减少15.3万元，主要是助学金减少。

7. 2050299其他普通教育支出：2021年预算数为536.2万元，较上年执行数90万元增加446.2万元，主要是教育各种奖励及师训课改等经费补助资金较上年增加434万元、督导经费增加5万元、东西协作市级配套7.2万元。

8. 2050701特殊学校教育：2021年预算数为9万元，较上年执行数4.4万元增加4.6万元，主要是公用经费增加。

9. 2050999其他教育费附加安排的支出：2021年预算数为2000万元，较上年执行数2000万元无增加变化。

10. 2059999其他教育支出：2021年预算数为900万元，较上年执行数1265万元减少365万元，主要是技防经费减少400万元、校园保卫经费增加35万元。

11. 2070305体育竞赛：2021年预算数为600万元，较上年执行数230万元增加370万元，主要是云南省第二届青少年（学生）运动会专项经费增加。

12. 2070308群众体育：2021年预算数为40万元，较上年执行数40万元无增减变化。

13. 2070399其他体育支出：2021年预算数为20万元，较上年执行数增加20万元，主要是2021年安排老年人体育活动经费20万元。

14. 2080501行政单位离退休：2021年预算数为17.36万元，较上年执行数17.54万元减少0.18万元，主要是退休人员减少。

15. 2080502事业单位离退休：2021年预算数为1.56万元，较上年执行数1.56万元无增减变化。

16. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为32.21万元，较上年执行数30.33万元增加1.88万元，主要是人员变动产生差异。

17、2080801死亡抚恤：2021年预算数为6.66万元，较上年执行数48.92万元减少42.26万元，主要是人员变动产生差异。

18、2101101行政单位医疗：2021年预算数为17.98万元，较上年执行数16.89万元增加1.09万元，主要是人员变动和补助标准变动产生差异。

19、2101102 事业单位医疗：2021年预算数为5.72万元，较上年执行数5.76万元减少0.04万元，主要是人员变动和补助标准变动产生差异。

20、2101103 公务员医疗补助：2021年预算数为24.04万元，较上年执行数9.48万元增加14.56万元，主要是2020年预算不含退休人员公务员医疗补助，2021年预算含退休人员公务员医疗补助。

21、2210201 住房公积金：2021年预算数为25.08万元，较上年执行数23.61万元增加1.47万元，主要是人员变动产生差异。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出768.96万元，其中：基本支出435.96万元，主要包括：基本工资91.90万元，津贴补贴117.79万元，奖金79.76万元，绩效工资11.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.21万元，职工基本医疗保险缴费22.26万元，公务员医疗补助缴费24.03万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金25.08万元，其他工资福利支出30.34万元；项目支出333.00万元，是绩效工资。

2、302商品和服务支出1904.83万元，其中：基本支出477.03万元，主要包括：办公费52.64万元，邮电费1.80万元，培训费0.14万元，劳务费400万元，工会经费3.50万元，公务用车运行维护费2.99万元，其他交通费用15.96万元；项目支出1427.80万元，主要包括：办公费885.80万元，培训费142.00万元，劳务费400.00万元。

3、303对个人和家庭的补助1157.68万元，其中：基本支出1087.28万元，主要包括：离休费15.76万元，生活补助6.78万元，医疗费补助1.44万元，其他对个人和家庭的补助1063.30万元；项目支出70.40万元，主要包括：生活补助34.20万元，助学金36.20万元。

4、309资本性支出（基本建设）2000.00万元，其中：基本支出0万元；项目支出2000.00万元，是基础设施建设资金。

5、310资本性支出1120.00万元，其中：基本支出0万元；项目支出1120.00万元，主要包括：专用设备购置620.00万元，信息网络及软件购置更新500.00万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2021年部门政府购买服务预算15万元，用于义务教育质量监测购买服务。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数10.5万元比2020年预算数13万元减少2.5万元，较上年减少19.23%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算数6万元，比2020年预算数8万元减少2万元,下降25%，国内公务接待批次为75次，共计接待750人次。

减少原因：响应国家政策减少三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费预算数4.5万元。其中：购置费0万元，2021年没有安排购车预算，较上年无变化；运行维护费4.5万元，比2020年的预算数5万元减少0.5万元，下降10%。

减少原因：响应国家政策减少三公经费的开支，运行维护费主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算366.36万元，主要用于主要用于人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。较上年执行数340.72万元增加25.64万元，主要是人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：朱海宁      联系电话：0873-7133423