开远市第一幼儿园2021年部门预算编制说明

第一部分 开远市一幼儿园2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市第一幼儿园2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

2、依法治园，依法管理，面向全体幼儿，全面实施素质教育，全面提高保教质量。

3、结合幼儿园中心工作，制定学期计划和学期工作要点，并组织实施。

4、执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5、建立健全教职工岗位责任制和幼儿园的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据有关规定开远市第一幼儿园实行园长负责制。根据幼儿园管理的需要和相关规定，开远市第一幼儿园内设办公室、后勤组、年级组、教研组、财务室五个机构，配备园长一名、副园长两名、教研组长一名、后勤组长一名、会计一名、出纳一名。

（三）重点工作概述

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意幼儿园和家长满意教师。

2、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱园、爱岗、爱生的优良师德师风。

3、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

4、加强幼儿德育常规管理，强化幼儿行为习惯的养成教育，促进优良园风的形成，构建和谐校园，为幼儿创造一个轻松、愉快的学习和生活环境。

5、加强教师队伍建设，不断强化教师的责任意识，以良好的班级文化引领幼儿，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。

6、以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。加强与家长的沟通和合作，实行家园共育，促进幼儿发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 546.19万元，其中：一般公共预算546.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少68.32万元，主要原因分析：总收入减少主要原因是我单位在职人员减少1人，调往开远市河库管理站，相应的人员经费减少；离休人员死亡1人，相应的离休人员经费减少；2021年部门预算系统数据生成退休人员工资相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，相应经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 546.19万元，其中:本年收入546.19万元，上年结转收入2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款546.19万元（本级财力546.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少68.32万元，主要原因分析：总收入减少主要原因是我单位在职人员减少1人，调往开远市河库管理站，相应的人员经费减少；离休人员死亡1人，相应的离休人员经费减少；2021年部门预算系统数据生成退休人员工资相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，相应经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出 546.19万元。财政拨款安排支出 546.19万元，其中：基本支出546.19万元，与上年对比减少68.32万元，主要原因分析：总收入减少主要原因是我单位在职人员减少1人，调往开远市河库管理站，相应的人员经费减少；离休人员死亡1人，相应的离休人员经费减少；2021年部门预算系统数据生成退休人员工资相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，相应经费减少。项目支出0万元，上年项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2050201学前教育：2021年预算数为407.7万元，较上年的408.17万元执行数减少0.47万元，主要是我单位在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

2、2080502事业单位离退休：2021年预算数为1.14万元，较上年的68.86万元执行数减少67.72万元，主要是离休人员死亡1人，相应的离休人员经费减少15万元；2021年部门预算系统数据生成退休人员工资相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，相应经费减少52.73万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为46.67万元，较上年的47.40万元执行数减少0.73万元，主要是我单位在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

4、 2080801死亡抚恤：2021年预算数为1.9万元，较上年的4.7万元执行数减少2.8万元，主要是2021年不存在补发死亡人员抚恤金。

5、 2101102事业单位医疗：2021年预算数为32.83万元，较上年的33.52万元执行数减少0.69万元，主要是我单位在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

6、2101102公务员医疗补助：2021年预算数为19.48万元，较上年的14.81万元执行数增加4.67万元，主要是人员缴费工资基数调整。

7、2210201住房公积金：2021年预算数为36.47万元，较上年的37.02万元执行数减少0.55万元，主要是我单位在职人员减少1人，相应的人员经费减少。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第一幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.26万元，较上年增加（减少）0.02万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第一幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

开远市第一幼儿园2021年公务接待费预算为0.26万元，较上年减少0.02万元，下降7.14%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增减变化原因：公务接待费减少原因为单位一直严格执行厉行节约相关规定，减少接待批次、人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门无此公开事项

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。