开远市第二幼儿园2021年部门预算编制说明

第一部分 开远市第二幼儿园2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市第二幼儿园2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置情况

我单位设有行政办公室、财务室、保教组、总务后勤组、资助中心。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。系财政全额拨款事业单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，均为事业编制。在职实有26人，均为财政全额保障。退休人员20人。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 465.92万元，其中：一般公共预算465.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.9万元，主要原因分析：临聘人员工资及社保缴费标准增加，临聘人员工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入465.92万元，其中:本年收入465.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款465.92万元（本级财力465.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.9万元，主要原因分析：临聘人员工资及社保缴费标准增加，临聘人员工资支出增加。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出465.92万元。财政拨款安排支出465.92万元，其中：基本支出465.92万元，与上年对比增加11.9万元，主要原因分析：临聘人员工资及社保缴费标准增加，临聘人员工资支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2050201学前教育360.46万元：主要用于人员工资发放、日常办公开支。

2、2080502事业单位离退休1.2万元：主要用于退休人员节日和住院等慰问走访。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.32万元：主要用于在职人员单位承担养老保险。

4、2101102事业单位医疗25.06万元：主要用于单位承担医疗保险金。

5、2101103 公务员医疗补助16.32万元：主要用于单位承担公务员医疗补助。

6、2210201 住房公积金27.56万元：主要用于在职人员住房公积金补助。

五、五、纳入财政专户管理情况

开远市第二幼儿园无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

开远市第二幼儿园无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市第二幼儿园无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市第二幼儿园无此公开事项。

七、政府采购预算情况

开远市第二幼儿园2021年未安排政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第二幼儿园无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，预计接待20次40人次，原因是：按财政部门及上级部门相关要求执行，本年度公务接待费须比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第二幼儿园无公务用车，不产生相关费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市第二幼儿园无此公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第二幼儿园无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。