开远市东城小学2021年度部门预算编制说明

开远市东城小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市东城小学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

一、单位基本情况。

开远市东城小学开远市教育局主管下的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工153人，全部属于财政全额拨款供养，153名教职工全部为事业单位专业技术人员。

（一）部门主要职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。
   （2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。
  （3）积极开展以普及为主的课外群体活动。
  （4）加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
  （5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。
  （6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市东城小学设5个内设机构。

1、学校党支部的工作职能

学校党支部是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心，其主要职能是：

（1）.认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

（2）.保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

（3）.对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

（4）.发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

（5）.坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

（6）.根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

（7）.领导学校工会、共青团、等群众组织。

2、工会的工作职能

（1）.充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

（2）.充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

（3）.充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

（4）充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

3、办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作，其主要职能是：

（1）.参谋职能：全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责全校年度工作计划、总结。围绕学校重大事项和中心工作开展调查研究工作，分析、研究并提出意见。

（2）.承办职能：负责上级下发的公文及校内请示、报告的处理工作，负责各种人事档案，资料的整理、归档工作。按照学校工作计划，承办学校行政会议的组织准备工作和会议记录整理、保密工作。

（3）.管理职能：参与全校管理事务，负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作，配合总务处做好有关的绩效工资核算工作。负责对中层干部的选拔聘用、考核及考核资料的搜集、汇总和登记工作。

（4）.协调职能：主要抓好纵向协调、横向协调和内部协调，严格执行学校的规章制度，明确各处室职权，协调各处室、教职员工等方面关系，正确有效处理有关矛盾。

    4、教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标，其主要职能是：

（1）.行政职能，教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和课程标准、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行。

（2）.参谋职能，对教务方面的重大改革提出方案，进行论证。

（3）.研究职能，对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验。

（4）.服务性职能，在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作。

（5）.视导职能，为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

（6）.做好学生资助中心工作、贫困生资助工作及控辍保学工作。

5、德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

二、预算单位基本情况

学校2020年初在职教职工106人，年末在职教职工153人，调入14人，退休1人，新招录34人，2021年年初在职职工、153人，年末退休教师25人，在校学生3348人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况：

2021年收入2469.16万元，2020年收入1930.57万元，收入增加了528.59万元，主要原因是预算人员经费拨款数增加。

（二）收入预算安排情况：

2020年收入预算1930.57万元，实际拨款2434.25万元，已100%完成预算收入。

2021年收入预算2469.16万元，2020年预算收入1930.57万元，预算增加了528.59万元，主要原因是预算人员经费拨款数增加。

四、预算单位支出情况：

（一）一般公共预算支出情况

2020年支出预算1930.57万元，财政拨款安排支出 2434.25万元，2021年支出预算2434.25万元，其中：2020年预算基本支出1930.57万元，2021年预算基本支出2434.25万元，与上年对比增加528.59万元，主要支出增加原因学生人数增加，人员调入，新录用34人，调整基本工资及年终绩效发放，经费增加。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

财政拨款安排支出使用按功能科目分类情况：主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助收入其他资本性支出。

1.2050202小学教育：2021年预算支出1862万元。

2.20805行政事业单位养老支出：2021年预算支出为226    万元。

3.21011行政事业单位医疗：2021年预算支出为218  万元。

4.22102住房改革支出：2021年预算支出为163万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2021年编制了无政府采购预算编制。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）“三公”经费支出情况：2021年“三公“经费支出为0。

（2）会议费支出情况：2021年无会议费预算支出。

（3）培训费支出情况：2021年培训费为0.92万元，2020年培训费2万元，减少了46%，主要是因为2021年受继续受疫情影响，培训次数及人数大幅减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。