开远市泸江小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市泸江小学校是一所城市小学教育学校，主要职能是：全面贯彻国家教育方针，负责实施小学学历教育教学研究，电化教学，教师培训，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市泸江小学校设8个内设机构。

1、党总支

抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策。

2、工会

充分发挥工会的教育、监督、维权、协调职能，抓好教职工队伍建设，完善校园民主政治制度建设，维护教职工合法利益。

3、办公室

协调学校日常行政管理工作，负责人事管理工作，做好文件上传下达。

4、教务处

负责计划、组织、实施管理学校教学工作，协助教学副校长确定教学管理重点，监督执行教学计划方案、教学检查，达到教育和教学目标，确保学校教学工作正常开展。

5、总务处

做好学校各项教育、教学活动及各项社会活动的后勤保障工作，保管、使用好学校各类资产，做好日常维修等。分管好学校财务工作。

6、教科室

负责学校教育、教学及教科研工作管理，做好课题立项、课题管理，组织好教师培训，加强对教师教学业务指导。

7、德育处

全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。

8、少先队大队

全面负责学校团队工作，组织落实学校德育教育活动、少先队活动的开展，抓好大队部建设，培养优秀队干部以提升少先队工作效率。

（三）重点工作概述

1、制定教师培训计划，分级分层选拔优秀管理干部、骨干教师、优秀班主任外出学习培训，回校落实二级培训，带动全校学习优秀成功课改经验、管理成功模式、优秀课例。

2、立足实际开展校本培训，组建校内专家团队，以问题为导向开展教材培训、专题讲座、课例分析等学习培训，以“学习共同体”师带徒活动为延伸，有的放矢抓好教师教学业务能力提升，做强教师队伍整体素质。

3、通过举办学期“转转研讨课暨校本教研活动”和“青年教师1357工程培养汇报课暨校本教研活动”，多形式为教师搭建展示教学技能、相互学习交流、自我反思提高的平台。最终达到提高教学管理实效，提升课堂教学水平。

4、落实学校常规管理检查制度，通过定期检查教案、作业布置与批阅、执行课堂常规情况等，及时发现问题、纠正问题，及时整改，及时推广先进经验和做法，进一步规范教学常规工作，力求教学常规工作的实效性。

5、开展“我们的节日”系列主题活动，清明节“向英雄致敬”等系列爱国主义教育活动，在全校营造弘扬中华优秀传统文化的良好风尚，培养学生家国情怀。“以寻源之声——国学经典诵读”这一传统文化特色项目为切入点，丰富阅读教育实践活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制 0人，事业编制112人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年开远市泸江小学校财务总收入 1884.86万元，其中：一般公共预算1884.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入1821.39万元对比增加63.47万元，主要增加变动原因是人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年开远市泸江小学校财政拨款收入 1884.86万元，其中:本年收入1884.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1884.86万元（本级财力1884.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1821.39万元对比增加63.47万元，主要增加变动原因是人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年开远市泸江小学校预算总支出1884.86万元。财政拨款安排支出 1884.86万元，其中：基本支出1884.86万元，与上年的1821.39万元对比增加63.47万元，主要增加变动原因是人员增加，人员经费增加；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202小学教育：2021年预算收入1422.77万元，其中，人员经费1389.92万元，公用经费32.85万元。

2、2080502事业单位离退休：2021年预算收入1.74万元，其中，公用经费1.74万元。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算收入161.98万元。

4、2101102事业单位医疗：2021年预算收入112.74万元。

5、2101103公务员医疗补助：2021年预算收入59.06万元。

6、2210201住房公积金：2021年预算收入126.57万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市泸江小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年预算0.50万元减少0.10万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

开远市泸江小学校2021年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.10万元，下降20%，国内公务接待批次为7次，共计接待60人次。

减少变化原因是各类检查减少，贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。