开远市崇文小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

开远市崇文小学校属于开远市教育局下属部门，单位内部设置办公室、德育室、教导处、教研室、总务处等部门。2020年年末共有财政供养人数108人，其中在职60人，退休47人，离休1人。

（三）重点工作概述

我校属义务教育阶段学校，依据《义务教育法》开展教育教学工作，坚持党的方针，努力培养社会主义事业建设者和接班人。经过多年努力，学校现在是云南省一级示范小学，国防示范小学，云南省文明学校，红河州示范窗口学校，红河州文明学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 1人，退休 47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1063.66万元，其中：一般公共预算1063.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入有所减少，主要原因分析：2020年基建设施工程费用较多，拆除教师宿舍，并且对学校操场进行改造等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1063.66万元，其中:本年收入1063.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1063.66万元（本级财力1063.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入有所减少，主要原因分析：2020年基建设施工程费用较多，拆除教师宿舍，并且对学校操场进行改造等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1063.66万元。财政拨款安排支出 1063.66万元，其中：基本支出1063.66万元，与上年对比有所减少，主要原因分析：2020年基建设施工程费用较多，拆除教师宿舍，并且对学校操场进行改造等。项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项.

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项.

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项.

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项.

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门无此公开事项.

开远市崇文小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，无三公经费预算支出。较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市崇文小学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门无此公开事项.

开远市崇文小学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门无此公开事项.

开远市崇文小学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无此公开事项

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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