开远市灵泉小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市灵泉小学是隶属开远市教育体育局的二级预算单位，单位性质是全额拨款财政补助的公益一类事业单位。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

开远市灵泉小学内设机构有9个，分别是：教导处、德育室、总务室、教科室、办公室、安全办公室、党务办公室、大队室、财务室。人员设置情况：校长1人，副校长2人，工会主席1人，中层干部9人。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中： 离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1275.72万元，其中：一般公共预算1275.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（1631.37万元）对比下降了21.8%，主要原因：2020年初我校在职实有人数80人，8月份时我校有17位教职工离岗，其中：退休1人，调凤凰小学15人，调碑格中心校1人，后于9月份新招录4人，市外调入3人，市内调入2人，年末在职实有人数仅为73人，人员大幅减少，导致年初预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1275.72万元，其中:本年收入1275.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1275.72万元（本级财力1275.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（1631.37万元）对比下降了21.8%，主要原因：2020年初我校在职实有人数80人，8月份时我校有17位教职工离岗，其中：退休1人，调凤凰小学15人，调碑格中心校1人，后于9月份新招录4人，市外调入3人，市内调入2人，年末在职实有人数仅为73人，人员大幅减少，导致年初预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1275.72万元。财政拨款安排支出1275.72万元，其中：基本支出1275.72万元，与上年（1631.37万元）对比下降了21.8%，主要原因：2020年初我校在职实有人数80人，8月份时我校有17位教职工离岗，其中：退休1人，调凤凰小学15人，调碑格中心校1人，后于9月份新招录4人，市外调入3人，市内调入2人，年末在职实有人数仅为73人，人员大幅减少，导致年初预算支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050202小学教育938.39万元；2080502事业单位离退休5.58万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出107万元；2080801死亡抚恤4.76万元；21011行政事业单位医疗136.33万元；2101102事业单位医疗76.68万元；2101103公务员医疗补助59.65万元；2210201住房公积金83.66万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

   （三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。 

（二）公务接待费

开远市灵泉小学2021年公务接待费预算为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：我校2020年公务接待预算金额0.9万元，但没有发生公务接待事项，没有产生公务接待支出，预计2021年可能发生公务接待事项，故按财政“三公经费”预算要比上年减少3%的要求调减预算金额为0.87万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。