开远市彩云小学校2021年部门预算编制说明

 开远市彩云小学校2021年预算公开目录

第一部分 开远市彩云小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市彩云小学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市彩云小学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4、抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

开远市彩云小学校是独立核算的全额拨款事业单位，为二级预算单位。2021年我校设有8个科室分别为：教务室、教科室、总务室、党政办公室、少先队、工会、德育处、财务室。

（三）重点工作概述

1、师训工作：制定切实可行的校本培训措施，通过开展各种培训，提高教师的文化素养和专业素养，全面提升教师的教育教学水平。

2、校本教研：落实校本教研工作，强化检测反馈关键环节，举办学期青年教师汇报课，切实提高教学管理实效。

3、教学常规管理：严格执行《开远市中小学常规管理规定（试行）》；落实随堂听课制度，掌握教师课堂教学情况；落实学校常规管理检查制度；狠抓校园安全、卫生工作。

4、教育活动：突出德育首位，加强师德、师风建设；开展各类主题教育活动；促进常规管理常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，事业编制54人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中： 离休 0人，退休84人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 978.32万元，其中：一般公共预算978.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算减少255.67万元，主要原因是学校师生人数都相应减少，以及2021年单位不再承担退休职工的离退休生活补助及改革性补贴费用。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 978.32万元，其中:本年收入978.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款978.32万元（本级财力978.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少255.67万元，主要原因是学校师生人数都相应减少，以及2021年单位不再承担退休职工的离退休生活补助及改革性补贴费用。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 978.32万元。财政拨款安排支出978.32万元，其中：基本支出978.32万元，与上年对比减少255.67万元，主要原因是：学校师生人数都相应减少，以及2021年单位不再承担退休职工的离退休生活补助及改革性补贴费用。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是没有进行项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050202——小学教育支出705.76万元，主要用于拨付学生生均公用经费、农村义务教育营养改善计划经费、校学生课后服务经费、中小学教科书经费、社会化聘用教师经费支出、安保经费等支出。

2、2080502——事业单位离退休支出5.04万元，主要用于学校离退休人员生活补助费等支出。

3、2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出81.10万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4、2080506——机关事业单位职业年金缴费支出15.13万元，主要用于学校在职人员职业年金缴费支出。

5、2101102——事业单位医疗支出58.55万元，主要是学校教职工基本医疗保险费支出。

6、2101103——公务员医疗补助支出49.30万元，主要用于学校在职人员公务员医疗补助支出。

7、2210201——住房公积金63.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、301工资福利支出955.39万元，其中，基本支出955.39万元，主要包括：30101基本工资261.42万元，30102津贴补贴114.80万元，30103奖金178.39万元，30107绩效工资130.83万元，30108机关事业单位基本养老保险费81.10万元，30109职业年金缴费15.12万元，30110职工基本医疗保险缴费55.92万元，30111公务员医疗补助缴费49.30万元，30112其他社会保障缴费5.07万元，30112住房公积金63.44万元。

2、302商品和服务支出20.31万元，其中，基本支出20.31万元，主要包括：30201办公费11.43万元，30216培训费0.32万元，30228工会经费8.56万元。

3、303对个人和家庭的补助2.63万元，其中，基本支出2.63万元，主要包括：30307医疗费补助2.63万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项。

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市彩云小学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市彩云小学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

预算减少的主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

（二）公务接待费

开远市彩云小学校2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待10人次。

预算减少的主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市彩云小学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

预算减少的主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：张云娇       联系电话：0873-7133423