开远市凤凰小学2021年部门预算编制说明

开远市凤凰小学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3、坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。

4、认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市凤凰小学内设机构有7个：办公室、教导处、教科室、总务处、德育处（少先队）、党务办公室、工会。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的基层组织建设，结合基层党组织建设提升年活动，搞好党员活动阵地建设，全面规范学校党建工作。

2、全面实施质量提升工程，加大教研教改的力度，全面实施课堂教学模式改革，激发课堂活力，提高教学质量。

3、全面强化德育工作，加强师风师德教育和学生行为习惯教育，千方百计凝聚老师和学生，使学校各项工作再上一台阶。

4、加大教师培训力度，采取走出去、请进来的办法，给教职工提供学习的平台。

5、全面实施校园文化建设工程，学习外县市校园文化建设的经验，从制度文化、美化绿化、师生习惯、传统文化、革命文化、民族文化等方面入手，实施开展校园广播、校园电视等，打造有特色的校园文化。

6、积极开展“市控局管校聘”人事制度改革，继续完善学校质量考核方案和绩效考核方案，充分调动和激发教职工的工作积极性，加强教职工队伍建设。

7、全面落实学校的安防体系建设，坚持安全演练，确保师生的安全。

8、全面落实控辍保学措施，确保学生不能为任何原因而失学。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 537.78万元，其中：一般公共预算537.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年386.27万元对比增加151.51万元，增加39.22%，主要原因是2020年下半年我校整体搬迁，学生人数和教职工人数较上年增加，导致年初预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入537.78万元，其中:本年收入537.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.78万元（本级财力537.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年386.27万元对比增加151.51万元，增加39.22%主要原因是2020年下半年我校整体搬迁，学生人数和教职工人数较上年增加，导致年初预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出537.78万元。财政拨款安排支出537.78万元，其中：基本支出537.78万元，与上年对比增加151.51万元，增加39.22%，主要原因是2020年下半年我校整体搬迁，学生人数和教职工人数较上年增加，支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202——小学教育405.21万元,主要用于保障全校工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费等）等支出。

2.2080502——事业单位离退休0.6万元，主要用于学校离退休人员公用经费和退休党建经费等支出；

3.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出46.24万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.2101102——事业单位医疗支出32.23万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.2101103——公务员医疗补助支出17.38万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

6.2210201——住房公积金36.12万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出528.48万元，其中，基本支出528.48万元，主要包括：30101基本工资144.83万元，30102津贴补贴66.54万元，30103奖金104.87万元，30107绩效工资77.69万元，30108机关事业单位基本养老保险费46.24万元，30110职工基本医疗保险缴费31.92万元，30111公务员医疗补助缴费17.38万元，30112其他社会保障缴费2.89万元，30112住房公积金36.12万元。

2、302商品和服务支出8.99万元，其中，基本支出8.99万元，主要包括：30201办公费1.1万元，30205水费0.5万元，30206电费0.5万元，30209物业管理费1.34万元，30216培训费0.19万元，30226劳务费0.5万元，30228工会经费4.86万元。

3、303对个人和家庭的补助0.31万元，其中，基本支出0.31万元，主要包括：30307医疗费补助0.31万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市凤凰小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年减少0.02万元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市凤凰小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格贯彻执行上级文件精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求预算。

（二）公务接待费

开远市凤凰小学2021年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少0.02万元，减少25%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。

与上年对比减少的主要原因是严格贯彻执行上级文件精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市凤凰小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，主要原因是严格贯彻执行上级文件精神和厉行节约的要求，按照只减不增的要求预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：王薇             联系电话：0873-7195116