开远市乐白道中心校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市乐白道中心校为开远市教育体育局下属财政全额拨款，相当于副科级的公益一类事业单位，主要以实施开远市乐白道街道办事处学前教育、义务教育为主要任务和职责。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市乐白道中心校设8个内部机构。

1、校长室：主持中心校行政、党务工作。负责人事、财务及中层干部培养、选拔、任用、考核、交流等管理工作。负责教职工思想政治、党员管理工作，党支部、工会、共青团等管理工作。分管党政办、团总支。承担临时性工作。

2、党政办：协助党委书记抓好党群、党风廉政建设，指导工会、共青团、少先队建设。各种创建、后备干部培训、师德教育、校园文化、综合协调学校重要政务、事务及人事等工作。

3、教导处：具体负责教学常规、教育督导、招生、考试等工作，并承担临时性安排的工作。

4、教科室：负责课改、教研、电教、校本培训、教师培训、名师工程评选等工作，并承担临时性安排的工作。

5、德育处：具体负责体育、卫生、艺术、围棋、少先队、法制宣传、乡村少年宫、优秀教师评选等工作，并承担临时性安排的工作。

6、财务室：经费管理使用、经费编制预决算、各块资金收支核算等工作，并承担临时性安排的工作。

7、资助管理中心：负责幼儿园、义务教育、中职教育、高等教育学生各项资助工作，并承担临时性安排的工作。

8、总务处：负责学校后勤、基建、勤工俭学、物资采购和管理工作，并承担临时性安排的工作。

（三）重点工作概述

1、加强控辍保学工作以及完成教育扶贫工作；2、加强德育教育，积极参加各项竞赛，开展校园文化建设达标活动，形成校校有特色、处处有文化的校园文化；3、加强教师培训，提升教育教学质量；4、加强教师师德师风教育，提升党员教师先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给事业单位1个。学校在职事业人员编制264人，在职实有269人（其中5人为轮岗人员），其中： 财政全额保障269人。离退休人员163人，其中：离休0人，退休163人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我校财务总收入4988.77万元，其中：一般公共预算4988.77万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少193.16万元，主要原因分析是退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年我校财政拨款收入4988.77万元，其中:本年收入4988.77万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4988.77万元（本级财力4988.77万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少193.16万元，主要原因分析是退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年我校预算总支出4988.77万元。财政拨款安排支出4988.77万元，其中：基本支出4988.77万元，与上年对比减少193.16万元，主要原因退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致财政拨款收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2050202小学教育3730.12万元、2080502事业单位离退休9.9万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412.56万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.77万元、2080801死亡抚恤22.49万元、2101102事业单位医疗289.42万元、2101103公务员医疗补助174.94万元、2210201住房公积金322.57万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2021年我校预算总支出4988.77万元。财政拨款安排支出4988.77万元，其中：基本支出4988.77万元，与上年对比减少193.16万元，主要原因退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致财政拨款收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2050202小学教育3730.12万元、2080502事业单位离退休9.9万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出412.56万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.77万元、2080801死亡抚恤22.49万元、2101102事业单位医疗289.42万元、2101103公务员医疗补助174.94万元、2210201住房公积金322.57万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市乐白道中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少0.69万元，下降23.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市乐白道中心校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市乐白道中心校2021年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.9万元，下降37.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待2500人次。

公务接待减少原因：随着进一步落实中央八项规定，严格执行上级部门有关规范公务接待的通知，我校公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市乐白道中心校2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年增加0.2万元，增长40%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加0.2万元，增长40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是：学校下村劝返学生次数增加和学校公务用车老化，导致运行维护费用有所增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：蒋兴星                联系电话：0873-7231778