开远市灵泉中心校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。在市政府下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进义务教育全面发展。按规按量使用各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

本单位为开远市教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度会计制度,本校为完小一所，下设7个山区校点学校。

（三）重点工作概述

（1）确保安全稳定，继续创安全文明平安校园；（2）健全学生自治管理组织，形成良好行为习惯；（3）加强校本教研，严格落实教学常规管理及常规量化考核制度，确保教育质量稳中有升；（4）加强师资队伍建设，规范办学行为，提升办学质量，管理高效，师资优良，文明和谐，特色鲜明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：事业编制90人。在职实有97人，其中： 财政全额保障97人

离退休人员 36人，其中： 离休0人，退休 36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1664.79万元，其中：一般公共预算1664.79万元，与上年收入1625.89对比，增加2.39%。因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。我校2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1664.79万元，其中:本年收入1664.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1664.79万元，与上年1625.89万元对比，增加2.39%。因本年度新录用人员增加，工资拨款加大。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出1664.79万元。财政拨款安排支出1664.79万元，其中：基本支出1664.79万元，与上年1625.89万元对比，增加2.39%.主要原因分析因本年度新录用人员增加，工资拨款加大；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出1261.59万元，208类社会保障和就业支出147.87万元,210类医疗卫生与计划生育支出148.78万元,221住房保障支出106.55万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050202小学教育：1261.59万元，较上年执行数1159.61增加101.98万元，主要是人员变动产生差异

2. 2080502事业单位离退休：2021年预算数为138.68万元，较上年执行数102.33万元增加36.35万元，主要是人员变动产生差异

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为136.52万元，较上年执行数126.89万元增加9.63万元，主要是人员变动产生差异。

17、2080801死亡抚恤：2021年预算数为9.19万元，较上年执行数9.2万元减少0.01万元，主要是基本变动。

18、2101101行政单位医疗：2021年预算数为148.78万元，较上年执行数128.9万元增加19.88万元，主要是人员变动和补助标准变动产生差异。

19、2101102 事业单位医疗：2021年预算数为95.47万元，较上年执行数89.25万元增加6.22万元，主要是人员变动和补助标准变动产生差异。

20、2101103 公务员医疗补助：2021年预算数为53.31万元，较上年执行数39.65万元增加13.66万元，主要是2020年预算不含退休人员公务员医疗补助，2021年预算含退休人员公务员医疗补助。

21、2210201 住房公积金：2021年预算数为106.55万元，较上年执行数98.96万元增加7.59万元，主要是人员变动产生差异。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.7万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年减少0.55万元，下降18.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.6万元，下降30%，预计接待40次200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年无变动，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费财政拨款预算1664.79万元，主要用于主要用于人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。较上年执行数1625.89万元增加38.9万元，增减变动主要原因：人员变动产生差异。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。