开远市小龙潭中心校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

1、办公室

综合协调全校重要政务、事务。

2、财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

3、总务处

抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。

4、教务处

在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。

5、团队办公室

负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

（三）重点工作概述

紧紧围绕办“教学环境优美、教师队伍优秀、教育管理优良、教学成果优异的学校，让每一个孩子享受优质教育”的办学目标,牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要稳上新台阶”的工作要求，引进先进办学经验，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育教学质量；努力改善办学条件，促进教育均衡发展；巩固和扩大办学成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益；大力加强教师队伍建设，提升教育优质化内涵；进一步加强内部管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制 0人，事业编制103人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休 72人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1924.52万元，其中：一般公共预算1924.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少50.32万元，主要原因分析2020年事业单位离退休经费含退休人员工资，2021年事业单位离退休经费不含退休人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1924.52万元，其中:本年收入1924.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1924.52万元（本级财力1924.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少50.32万元，主要原因分析2020年事业单位离退休经费含退休人员工资，2021年事业单位离退休经费不含退休人员工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1924.52万元。财政拨款安排支出 1924.52万元，其中：基本支出1924.52万元，与上年对比减少50.32万元，主要原因分析2020年事业单位离退休经费含退休人员工资，2021年事业单位离退休经费不含退休人员工资；项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于小学教育支出1453.7万元； 事业单位离退休4.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出157.38万元；死亡抚恤4.76万元；事业单位医疗111.04万元；公务员医疗补助70.41万元；住房公积金122.79万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市小龙潭中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.20万元，较上年减少1.80万元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市小龙潭中心校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市小龙潭中心校2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.10万元，下降68.75%，2021年预计公务接待批次约为5次，约100人次。

下降原因是我单位严格执行公务接待标准，控制接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市小龙潭中心校2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年减少0.7万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少0.7万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因是我单位有一辆公务用车已进行报废，预算经费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2、事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

 3、机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4、事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 7、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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