开远市羊街中心校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市羊街中心校为开远市教育局下属财政全额拨款，相当于副科级的公益一类事业单位，主要以实施开远市羊街乡学前教育、义务教育为主要任务和职责。

（二）机构设置情况

学校现有完全小学5所,教学点12个，共96个教学班。2020年12月份在职人员215人，特岗教师7人。

（三）重点工作概述

按市教育体育局及其有关部门要求，我校2021年主要工作如下：

1、树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平；2、加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气；3、学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给事业单位1个。截止2020年12月统计，学校基本情况如下：

在职事业人员编制217人。在职实有215人，其中： 财政全额保障215人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我校财务总收入 3847.97万元，其中：一般公共预算 3847.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少128.79万元，主要原因分析是退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3847.97万元，其中:本年收入3847.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3847.97万元（本级财力3847.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少128.79万元，主要原因分析是退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年我校预算总支出3847.97万元。财政拨款安排支出3847.97万元，其中：基本支出3847.97万元，与上年对比减少128.79万元，主要原因退休教师工资今年统一归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心，所以导致财政拨款收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于2050202小学教育2907.51万元、2080502事业单位离退休6.84万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出315.99万元、2080801死亡抚恤17.98万元、2101102事业单位医疗221.84万元、2101103公务员医疗补助131.18万元、2210201住房公积金246.63万元。

    五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市羊街中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少1.2万元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市羊街中心校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市羊街中心校2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待减少原因：随着进一步落中央八项规定，严格执行上级部门有关规范公务接待的通知，我校公务接待逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市羊街中心校2021年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年减少1.3万元，下降65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较上年减少1.3万元，下降65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年疫情防控，教师培训、会议等次数减少，公务用车次数相对减少，故运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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