开远市大庄中心校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量； 3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市大庄中心校设6个内设机构。

1、党政办公室

拟订党建工作规划和计划，加强党组织建设，开展主题活动，做好党员的教育、管理、监督工作。综合协调学校重要政务、事务。

2、政教处

负责教育师生的思想政治和意识形态工作，指导学校师德师风和德育、指导精神文明建设等工作。

3、教务处

综合管理小学教育工作，督促学校全面贯彻教育方针，落实各项政策、法令和法规，提高教育管理水平；制定保障学生平等接受义务教育的政策措施，推进义务教育优质均衡发展；指导义务教育小学阶段全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平等工作。

4、教科室

负责学校教学研究工作，制定并组织教师培训，技能竞赛等工作。

5、校团委、少队室

负责学校学生的思想教育，教师团员、学生少先队员的发展及常规工作、学生活动的开展等工作。

6、财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

（三）重点工作概述

我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：事业编制98人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人。

离退休人员 44人，其中：退休43人，离休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1752.79万元，其中：一般公共预算1752.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的1790.23万元对比减少了37.44万元，主要增减变动原因是在职人员减少、退休人员1700、560相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心等变动原因。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1752.79万元，其中:本年收入1752.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1752.79万元（本级财力1752.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的1790.23万元对比减少了37.4万元，主要增减变动原因是在职人员减少、退休人员1700、560相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心等变动原因。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出 1752.79万元。财政拨款安排支出 1752.79万元，其中：基本支出1752.79万元，与上年的1790.23万元对比减少了37.4万元，主要增减变动原因是在职人员减少、退休人员1700、560相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心等变动原因。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2050202小学教育：2021年预算数为1307.19万元，较上年的1257.79万元执行数增加49.4万元，主要是基本支出增加49.4万元。

2、2080502事业单位离退休：2021年预算数为17.60万元，较上年的136.34万元执行数减少118.74万元，主要原因为2021年部门预算系统数据生成退休人员 1700、560相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为141.87万元，较上年的137.94万元执行数增加3.9万元，主要是基本支出增加3.9万元。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算数为9.24万元，较上年的0.00执行数增加9.24万元，主要是基本支出增加9.24万元。

5、2080801死亡抚恤：2021年预算数为10.21万元，较上年的10.32万元执行数减少0.11万元，主要是基本支出减少0.11万元。

6、2101102事业单位医疗：2021年预算数为99.38万元，较上年的97.15万元执行数增加2.23万元，主要是基本支出增加2.23万元。

7、2101103公务员医疗补助：2021年预算数为56.59万元，较上年的43.11万元执行数增加13.48万元，主要是基本支出增加13.48万元。

8、2210201住房公积金：2021年预算数为110.71万元，较上年的107.58万元执行数增加3.13万元，主要是基本支出增加3.13万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市大庄中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年2.90万元减少2.42万元，下降83.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市大庄中心校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市大庄中心校2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年无增减。

（三）公务接待费

开远市大庄中心校2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年2.90万元减少2.42万元，下降83.44%，国内公务接待批次为13次，共计接待115人次。

减少的主要原因是：1、各类会议、检查减少；2、响应国家政策减少三公经费的开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：许云春            联系电话：0873-7133423