开远市马者哨中心校2021年部门预算编制说明

开远市马者哨中心校2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

开远市马者哨中心校成立于2003年7月，是一所高寒山区学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育（相关社会服务）。2020年12月在校1-6年级学生人数668人；因学校发展及教学工作需要，于2020年6月专项招录教师1人，8月特岗教师转编5人，10月在职死亡2人，目前在职在编教师85人，较上年末增加4人；纳入社保的退休人员48人，遗属补助人员14人，退养民办教师1人。 

（二）机构设置情况 

学校内设机构有办公室、教导处、总务处、教科室、党建办、扶贫办、工会、团支部和少先队大队部。 

（三）重点工作概述 

（一）教育教学工作 

科学统筹教导处、教科室、年级组、教研组力量，开展丰富的校本教研活动，全面推进高效课堂，开齐课程、开足课时，进一步落实年级组、教研组责任。在骨干教师、教坛新秀、青年教师中全面开展课堂教研示范活动。力争各年级的全科合格率、优秀率、平均分达标。特别是完成教育目标的教学质量指标。 

（二）教师队伍建设 

大胆启用年轻干部优化管理团队，提高执行力。提高教师理论素养和教学能力。加强班子作风建设，优化教师队伍建设，在新老教师间开展传、帮、带活动和青蓝共成长活动，提高我校优秀人才的比例和引领作用。 

（三）义务教育与控辍保学 

加大义务教育相关政策的宣传力度，扎实做好控辍保学工作，加大入户家访力度，确保适龄儿童入学率达100%，学生辍学率0%。 

（四）学前教育 

提升马者哨中心幼儿园办园水平，充分利用教学点校舍资源，提高3-5周岁儿童入园（班）率。 

（五）加强校园文化建设 

紧紧围绕社会主义核心价值观这一主题提升校园文化水平。结合我校乡村少年宫项目的建设、党史教育和民族团结工作创新墙体文化、走廊文化等，营造良好的学习氛围，提高学生学习兴趣，树立正确的人生观、价值观。在学校墙壁、走廊、教室、橱窗、等地精心布置红色文化、中国优秀传统文化宣传阵地，通过图文、警句、诗词歌赋等营造浓厚的文化氛围。着重营造育人氛围。健全学校规章制度做到制度育人。依托学校乡村少年宫故事兴趣小组、党团队主题活动、勤工俭学基实践活动为载体，开展讲红色故事、看红色影片、劳动最光荣（追忆伟人）、等活动渗透红色基因和优秀传统文化元素。 

（六）党组织建设和领导班子建设 

围绕十九大提出的教育方针，开展丰富的支部活动。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个坚决维护”。把社会主义核心价值观贯穿于教育教学管理过程中。提高学校领导班子的管理能力、加强学校干群关系，切实提高学校师生的凝聚力和战斗力，提高班子的服务能力。认真组织实施《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步理顺、完善党支部管理制度。扎实开展“三会一课”活动，组织有力程序到位，防止主题跑偏、程序“空转”，防止和纠正不经常、不认真、不严肃的问题。领导干部要带头讲党课讲党史，党课、党史教育内容要贴近党员、贴近实际，不搞照本宣科，真正解开思想疙瘩、凝聚思想共识。加强党支部标准化规范化建设，对党建工作的实践经验进行提炼、实施步骤进行规定，进一步明确抓党支部建设的科学化路径和方法，立起检验党支部工作成效的标尺，保持党支部战斗力。 

把勤工俭学基地作为党建实践基地。18个蔬菜大棚的组长必须是党员，形成党员带头干的氛围，每个蔬菜大棚的管理情况进行量化打分，月积分作为云岭先锋APP党员积分加分因素之一。勤工俭学基地中的临时加班、脏活、累活优先安排党员做，在艰苦劳动中磨炼党员意志树立党员在群众中的标杆形象。 

（七）学校管理 

做好学校的各项细节工作，不断完善硬件设施，重点向现代化的学校常规管理发展。结合实际调整办学布局优化教师队伍，促进马者哨中心校整体实力提升。充分调动各职能组作用，保障学校常规管理工作稳步推进。 

（八）安全维稳工作 

做好各项安全制度的完善工作。狠抓安全教育和制度的落实、强化人防、物防措施、加强技防的建设力度，消除不安全隐患，确保校园无重大安全事故发生。做好安全常规宣传工作和物防、技防工作，把事故消灭在萌芽状态。保持校园欺凌零容忍的高压态势。做好德育工作营造和谐友爱的校园氛围。 

（九）现代教育技术装备 

应用和维护好各班电子白板，积极协调资金力争实现“一体机”班班通。通过校内培训提高全体教师对“一体机”和希沃教学软件的运用能力。 

（十）勤工俭学 

进一步做好勤工俭学基地管理，扩大养殖类型，提高勤工俭学基地的回报率，不断提高师生的生活、工作和学习条件。结合劳动教育示范学校的创建工作把勤工俭学工作的重心从注重经济价值转变到教育意义，两手都要抓、两手都要硬，实现一个点（勤工俭学基地）两条线（经济价值、教育意义）的发展态势。开展劳动教育实践，培养学生劳动兴趣、磨练学生意志品质、激发学生的创造力、促进学生身心健康和全面发展。紧扣知识目标、能力目标和德育目标制定年级劳动教育方案。优化劳动教育管理队伍，劳动教育小组长和成员要把本组的劳动任务整理成劳动教育清单，根据劳动教育清单编写劳动教育课程计划。让每一项劳动有的放矢，学生既有体力上的体验也有技术上的收获，更有思想上的感受。建立劳动教育评价体系，重视学生劳动习惯培养，提炼劳动教育成果的技术内涵。 

（十一）营养改善计划 

加强马者哨小学食堂管理，完善各项制度和细化各项流程杜绝发生食品安全事故，保证经费100%用于学生，不断提高营养餐质量，规范课间餐的二次配送、仓储和发放工作，确保学生用餐的安全性。 

资助政策 

通过教师进村入户、家长会、家长群、小手拉大手等方式把义务教育资助政策深入人心。做好各项资助政策宣传和申报审核工作，做到不漏报不错报。 

民族团结工作 

学校民族团结工作领导小组，对民族团结工作进行周密部署，加强全面协调，促进落实。利用墙壁、走廊、宣传栏打造图文并茂，通俗易懂，生动形象的宣传阵地，展示民风、民情和民俗，营造出一个良好的民族团结氛围。定期举办民族团结教育专题讲座，让广大学生在了解民族知识中增强民族的自豪感，提高民族团结意识。充分利用升旗仪式、班队会等形式大力宣传，以营造浓厚的氛围，形成了强有力的宣传声势，使民族团结教育工作深入全校师生心中。 

（十四）疫情防控工作 

严格按照《开远市马者哨中心校防控新型冠状病毒应急预案》和《开远市马者哨中心校新型冠状病毒疫情防控工作方案（试行）》和《开远市马者哨中心校开学工作方案》科学防控。合理安排开学错峰报到，严格实行健康监测，大力开展健康教育，严格落实晨午（晚）检制度，强化校园环境卫生管理和消毒工作。加强校园安全管理，加强学校食堂疫情防控，规范新冠肺炎疫情处置，抓好师生思想教育稳定工作。注重过程管理，开学工作领导小组要监督好疫情防控的每一过程，提高执行力，收集好这一过程中的文字、图片、制度、台账、会议记录等逐一整理，归档管理。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 48人，其中： 离休0人，退休 48人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年部门财务总收入1625.2万元，其中：一般公共预算1622.2万元，政府性基金3万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加22.59%，主要原因今年每月随工资发放1000元的奖励性绩效，人员经费增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入 1815.92万元，其中:本年收入1625.2万元，上年结转收入190.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.2万元（本级财力1454.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加22.59%，主要原因今年每月随工资发放1000元的奖励性绩效，人员经费增加。 

四、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出1495.42万元。财政拨款安排支出1734.79万元，其中：基本支出1574.31万元，与上年对比增加22.76%，主要原因分析今年每月随工资发放1000元的奖励性绩效，增加了公务员医疗补助，人员经费支出增加；项目支出160.48万元，与上年对比增加946.92%，主要原因分析以前年度只有政府性基金预算拨款的少年宫资金计入项目支出，今年中央、省、州财政拨款各项经费全部计入项目支出，导致项目支出公用经费增加。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202小学教育支出1368.3万元，主要用于日常办公支出，人员工资发放；2050299其他普通教育支出0.15万元，主要用于日常办公支出；2050701特殊学校教育支出3.18万元，主要用于日常办公支出；2080502事业单位离退休支出0.62万元，主要用于退休教师慰问支出和征订报刊；2080505机关事业单位养老保险缴费支出122.41万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤支出1.49万元，主要用于死亡职工家属的生活补助；2101102事业单位医疗支出72.14万元，主要用于在职退休职工医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助支出46万元，主要用于在职退休职工的公务员医疗保险缴纳；2210201住房公积金支出90.08万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。 

五、纳入财政专户管理情况 

本部门无纳入财政专户管理资金。 

六、 省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

本部门无此公开事项 

（二）按既定政策标准测算补助事项 

本部门无此公开事项 

（三）经济社会事业发展事项 

本部门无此公开事项 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市马者哨中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.59万元，较上年增加（减少）0.11万元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市马者哨中心校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市马者哨中心校2021年公务接待费预算为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待232人次。减少原因为我单位积极响应国家政策，厉行节约。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市马者哨中心校2021年公务用车购置及运行维护费为2.72万元，较上年减少0.08万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.72万元，较上年减少0.08万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

减少原因为我单位进一步规范了公务用车管理，禁止滥用公车。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

本部门无此公开事项 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

无。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

无。 

（三）国有资产占有使用情况 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。