开远市中和营中心校部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

中和营中心校辖区现有小学校点11个（其中完全小学4所、教学点7个）。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制178人，其中：行政编制0人，事业编制163人，特岗教师15人。在职实有178人，其中： 财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2905.74万元，其中：一般公共预算2905.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少96.49万元，主要原因分析：教育支出增加119.40万元，社会保障和就业支出减少260.46万元，卫生健康支出增加36.36万元，住房保障支出增加8.21万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2905.74万元，其中:本年收入2905.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2905.74万元（本级财力2905.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少96.49万元，主要原因分析：教育支出增加119.40万元，社会保障和就业支出减少260.46万元，卫生健康支出增加36.36万元，住房保障支出增加8.21万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2905.74万元。财政拨款安排支出2905.74万元，其中：基本支出2905.74万元，与上年对比减少96.49万元，主要原因分析教育支出增加119.40万元，社会保障和就业支出减少260.46万元，卫生健康支出增加36.36万元，住房保障支出增加8.21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出2201.64万元、社会保障和就业支出254.77万元、卫生健康支出266.09万元、住房保障支出183.24万元，支出合计2905.74万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中和营中心校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.42万元，较上年减少4.61万元，下降32.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中和营中心校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中和营中心校部门2021年公务接待费预算为3.60万元，较上年减少4.4万元，下降55%，国内公务接待批次为45次，共计接待900人次。

增减变化原因：落实中央八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中和营中心校部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.82万元，较上年减少0.21万元，下降3.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.82万元，较上年减少0.21万元，下降3.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：控制公务用车运行费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：马照科           电话:0873-7431070