开远市碑格中心校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作，根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，科学合理的安排学校年度预算。

（二）机构设置情况

碑格中心校机构设置有：校长室，德育处，教务处，后勤处，财务室，党政办公室，总务处，工会处，档案室。

（三）重点工作概述

做好预算编制前期准备工作，分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础;了解和掌握预算年度事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 0人，事业编制93人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1757.41万元，其中：一般公共预算1757.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比有所下降，主要原因是学生人数减少，教育支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1757.41万元，其中:本年收入1757.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1757.41万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所下降，主要原因是学生人数减少，一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1757.41万元。财政拨款安排支出 1757.41万元，其中：基本支出1757.41万元（教育支出1334.73，社会保障和就业支出154.61，卫生健康支出157.51，住房保障支出110.56），与上年对比有所下降，主要原因是：学生人数减少，教育支出减少。项目支出0万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

碑格中心校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年增加1.5万元，增长107%，具体变动情况如下：公务用车购置及运行维护费预算合计2.9万元，较上年增加1.5万元，增长107%。

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

碑格中心校2021年公务用车购置及运行维护费预算合计2.9万元，较上年增加1.5万元，增长107%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年增加1.5万元，增长107%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况 

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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