开远市第一中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责高中教育工作。

（二）机构设置情况

开远市第一中学校属于开远市教育体育局下属部门，年末单位内未设机构。

（三）重点工作概述

学校2020年高考取得突出成绩，办学效益、办学品牌进一步提升，巩固了云南省一级二等高级完中办学成果，为学校可持续发展奠定了坚实基础。同时，学校北斗实验室获奖众多，硕果累累。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制354人，其中：行政编制 0人，事业编制354人。在职实有346人，其中： 财政全额保障346人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 100人，其中： 离休 3人，退休97人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5881.27万元，其中：一般公共预算5881.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比少了89.17万元，主要原因分析是退休人员工资没含在里面。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5881.27万元，其中:本年收入5881.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5881.27万元（本级财力5881.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比少了89.17万元，主要原因分析是退休人员工资没含在里面。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5881.27万元。财政拨款安排支出 5881.27万元，其中：基本支出5881.27万元，与上年对比少了89.17万元，主要原因分析是退休人员工资支出没含在里面；项目支出0万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出4354.54万元；社会保障和就业支出599.45万元；卫生健康支出535.98万元；住房保障支出391.30万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第一中学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.55万元，较上年增加17.55万元，增长117%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第一中学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

开远市第一中学校2021年公务接待费预算为9.7万元，较上年减少0.3万元，下降3%，2020年国内公务接待批次为5次，共计接待103人次。

增减变化原因；因疫情影响，相应的接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第一中学校2021年公务用车购置及运行维护费为22.85万元，较上年增加17.85万元，增长357%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%。2021年预计购置公务用车1辆，年末公务用车预计保有量为1辆。

增减变化原因:2020年预算无公务用车购置费，2021年预计购置公务用车一辆，大概约18万元左右；公务用车运行维护费2021年预算较2020年预算下降3%。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第一中学校2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：刘敏