开远市第二中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3、根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄学生就近入学；

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

开远市第二中学校为开远市教育体育局下属单位，属于财政全额拨款事业单位，财务核算采用事业单位会计制度。我校2021年年初有实有教职工人数83人，全为全额财政拨款人员;现有20个教学班,985名学生。

（三）重点工作概述

2020年，在上级党委、政府和教育局的领导下，开远市第二中学校认真贯彻执行党的教育方针、落实《义务教育法》，紧紧围绕“德育为首，教学中心，管理育人，服务育人”的办学理念，以推进素质教育为核心，以促进教师发展为途径，立足“科研兴校，质量立校”，以提高管理水平和教学质量为中心，以立德树人、弘扬社会主义核心价值观为根本任务，以促进义务教育均衡发展为目标，努力办好人民满意的教育。在全校师生的共同努力下，办学条件逐年改善，教学设施不断更新，教学质量逐年提高，初步形成了“师生高素质、教学高质量、文化高品位”的美丽校园、文化校园。2021年重点工作和努力方向：

牢记使命，不忘初心，继续前进。在党的精神指引下，在上级部门的领导下，我们将牢记使命，认真贯彻落实党的教育方针、政策，努力践行立德树人、培育社会主义核心价值观的根本任务，不断巩固、扩大义务教育均衡发展工作中取得的成果。齐心协力，砥砺奋进，促进教育教学质量优质均衡发展，努力办好人民满意的教育，为社会的发展作出应有的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：事业编制83人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1389.63万元，其中：一般公共预算1389.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了41.89万元，主要原因分析为上年我校在职教职工人数为79人，今年为83人，增加4人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1389.63万元，其中:本年收入1389.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1389.63万元（本级财力1389.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了41.89万元，主要原因分析为上年我校在职教职工人数为79人，今年为83人，增加4人。

 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1389.63万元。财政拨款安排支出 1389.63万元，其中：基本支出1389.63万元，与上年对比增加41.89万元，主要原因分析上年我校在职教职工人数为79人，今年为83人，增加4人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050203初中教育1062.43万元；2080502事业单位离退休离退休1.2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113.89万元；2080801死亡抚恤1.9万元；2101102事业单位医疗79.39万元；2101103公务员医疗补助41.98万元；2210201住房公积金88.84万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无此公开事项

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1.54万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第二中学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第二中学校2021年年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

开远市第二中学校2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第二中学校2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.5万元，下降12.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费减少的原因为响应国家号召，厉行节约，减少公务用车使用量。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。