开远市第三中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市第三中学校下设7个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。  

（三）重点工作概述

1、党政办公室

负责学校行政和党建各事项协调工作和文件收发工作，负责学校人事工作及考勤纪律工作。

2、教务处

总体负责学校教学方面的工作，包括招生考试、教师教学安排，统一协调各学科各年级各班级的教学安排。

3、总务处

总体负责学校后勤工作，包括学校建设零星修缮、食堂营运管理及食品安全工作、学校财务管理、学校设备设施管理、学生资助工作、学生宿舍管理、后勤人员管理、疫情防控工作、固定资产管理以及采购工作。

4、政教处

总体负责学校安全工作和德育工作，与总务处和校团委共同负责疫情防控工作。

5、校团委

总体负责学校团建工作和学校卫生环境工作，与总务处、政教处共同负责疫情防控工作。

6、校工会

负责监督学校执行劳动相关法律法规保障职工合法利益，建设和谐教职工氛围和职工精神文明建设工作。

7、教科室

主要负责教师继续教育工作和教育科学研究工作，提升职工业务水平，为高质量教育提供保障。

二、预算单位基本情况

开远市第三中学校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入802.46万元，其中：一般公共预算802.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入802.46万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入减少18.2万元，主要原因是学生生源减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 802.46万元，其中:本年收入802.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.46万元。

与上年对比收入减少18.2万元，主要原因是学生生源减少。

四、预算单位支出情况

2021年开远市第三中学校部门预算总支出 802.46万元。财政拨款安排支出 802.46万元，其中：基本支出802.46万元，与上年对比减少18.2万元，主要原因学生减少，开支减小；财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出607.91万元,社会保障和就业支出72.37万元,卫生健康支出71.08万元,住房保障支出51.1万元。

五、纳入财政专户管理资金管理情况

本单位无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

 无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第三中学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.36万元，较上年减少0.58万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第三中学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人。

（二）公务接待费

开远市第三中学校2021年公务接待费预算为1.36万元，较上年减少0.58万元，2021年预算接待批次为40次，约340人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第三中学校2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。