开远市第四中学校2021年部门预算编制说明

第一部分 开远市第四中学校2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市第四中学校2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门上年结余结转支出预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

开远市第四中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

业务范围是实施普通高中学历教育

（二）机构设置情况

内设机构：开远市第四中学校党委委员会、开远市第四中学校工会委员会

（三）重点工作概述

开远市第四中学校是云南省一级三等高级中学，上级主管部门开远市教育体育局，属于全额财政预算拨款、独立核算的部门预算编制单位，执行政府会计制度。主要业务范围是实施普通高中学历教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制191人，其中：行政编制 0人，事业编制191人。在职实有189人，其中： 财政全额保障189人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3086.43万元，其中：一般公共预算3086.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3135.09对比减少1.55%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3086.43万元，其中:本年收入3086.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3086.43万元（本级财力3086.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3135.09万元对比减少1.55%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3086.43万元。财政拨款安排支出 3086.43万元，其中：基本支出3086.43万元，与上年对比与上年3135.09对比减少1.55%，项目支出0万元，。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050204高中教育。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项支出。

（三）经济社会事业发展事项

无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购服务预算1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.55万元，较上年8万元减少2.45万元，下降30.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.55万元，较上年2.5减少1.95万元，78%。减少变化原因2021年公务接待计划减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5.5减少0.5万元，9%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年5.5减少0.5万元，下降9%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：李琪               联系电话0873-7135161