开远市第五中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

2、依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

3、结合学校中心工作，制定学年计划和学期工作要点，并组织实施。

4、执行党的知识分子和干部政策，充分发扬民主，依靠教职工办学；发挥党的政治核心作用和教职工代表大会民主监督作用。

5、建立健全教职工岗位责任制和学校的各项管理规章制度，督促各部门认真组织实施。 

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市第五中学校下设6个处室，分别是党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

（三）重点工作概述

1、安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

2、质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

3、“不忘初心、牢记使命”，引导教师增强“四个意识”，自觉敬业修德，争做“四有”好教师的楷模，弘扬爱校、爱岗、爱生的优良师德师风。

4、加强营养餐管理力度，确保学生及时食用安全放心的营养餐。

5、加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

6、加强学校德育常规管理，强化学生行为习惯的养成教育，

促进优良校风的形成，构建和谐校园，为学生创造一个轻松、愉快的学习环境。

7、加强班主任队伍建设，不断强化班主任的责任意识，以良好

的班级文化引领学生，以抓班风为起点，带动文明校风的形成和巩固。以评先评优为激励机制，带动班级的管理走向科学化。

8、继续跟踪学困生的转化情况，加强心理引导和纪律教育，努力营造良好班风校风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 0人，事业编制144人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中： 离休 2人，退休 72人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2467.33万元，其中：一般公共预算2467.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的2504.49万元对比减少37.16万元，主要增减变动原因是由于退休人员纳入社保，退休人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2467.33万元，其中:本年收入2467.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2467.33万元（本级财力2467.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的2504.49万元对比减少37.16万元，主要增减变动原因是由于退休人员纳入社保，退休人员经费减少。

四、预算单位支出情况

(一) 一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出2467.33万元。财政拨款安排支出 2467.33万元，其中：基本支出2467.33万元，与上年的2504.49万元对比减少37.16万元，主要增减变动原因是由于退休人员纳入社保，退休人员经费减少。。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203初中教育：2021年预算数1807.75万元；较上年的1706.27万元执行数增加101.48万元，主要是基本支出增加101.48万元。

2.2080502事业单位离退休：2021年预算数35.77万元；较上年的230.01万元执行数减少194.24万元，主要是基本支出减少194.24万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数207.12万元；较上年的198.67万元执行数增加8.45万元，主要是基本支出增加8.45万元。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算数17.71万元，较上年的5.10万元执行数增加12.61万元，主要是基本支出增加12.61万元。

5.2080801死亡抚恤：2021年预算数4.76万元；较上年的7.18万元执行数减少2.42万元，主要是基本支出减少2.42万元。

6.2101102事业单位医疗补助：2021年预算数145.08万元；较上年的139.82万元执行数增加5.26万元，主要是基本支出增加5.26万元。

7.2101103公务员医疗补助：2021年预算数：87.15万元；较上年的62.08万元执行数增加25.07万元，主要是基本支出增加25.07万元。

8.2210201住房公积金：2021年预算数161.99万元；较上年的155.36万元执行数增加6.63万元，主要是基本支出增加6.63万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.7万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第五中学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.77万元，较上年的3.88万元减少0.11万元，下降2.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第五中学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第五中学校2021年公务接待费预算为0.07万元，较上年0.08万元减少0.01万元，下降12.5%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

增减变化原因：响应国家政策，一直严格执行厉行节约相关规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第五中学校2021年公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年的3.8万元减少0.1万元，下降2.63%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.7万元，较上年的3.8万元减少0.1万元，下降2.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，开远市第五中学校国有资产总额1255.66万元，其中：流动资产895.36万元，固定资产334.30万元，无形资产26万元。