开远市第八中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

（二）机构设置情况

    我校设置了校长室、党政办公室、教务处、政教处、总务处、三个年级办公室，共计8个办公室。

（三）重点工作概述

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的问题活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 701.55万元，其中：一般公共预算701.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加收入总额35.25万元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入701.55万元，其中:本年收入701.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加收入总额35.25万元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出701.55万元。财政拨款安排支出  701.55万元，其中：基本支出701.55万元，与上年对比增加支出35.25万元，主要原因分析与上年对比增加收入总额35.25万元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加；项目支出0万元，与上年对比变动0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主款科目为2050203初中教育科目。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42.55万元，其中：政府采购货物预算42.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第八中学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

开远市第八中学校部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：根据厉行节约减压要求以及结合我校实际情况，今年来公务接待逐年递减的趋势，本年预算公务接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校公务用车购置及运行维护费用0.7万元，较上年减少0.05万元，下降0.5%。

九、重点项目预算绩效目标情况

    我校无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

         无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

         无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。