开远市第九中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展;坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门是隶属于开远市教育体育局的二级预决算单位。

（三）重点工作概述

1、加强学校领导班子的调整和建设：各部门领导能快速的理解落实撒春联校长新的管理理念，相互协调、积极配合尽快进入工作状态，并认真履行自己的职责。

2、加强常规管理工作：在教职工的管理上，学校办公室严格遵守考勤管理办法，对每一位教职工的出勤详细记录；在学生管理上做到入校即规范，在校时间必须穿校服，严格要求个人行为习惯，加大力度对学生宿舍进行管理。突出班级管理在德育管理工作中的主要地位，组织召开班主任工作总结和经验交流工作会议，针对班主任的工作情况开展综合管理，形成良好的德育管理网格。

3、加强德育安全工作：德育副校长组织学校各部门领导实行值周值。在值周期间，各值周教师对学校突发事件、学校安全、学校卫生等负责。在硬件管理上，总务处积极落实校园设施建设。在软件管理上，政教处积极对学生的交通安全、消防安全、疾病预防、酗酒斗殴赌博等情况进行宣传教育，紧密联系社区民警，时常向公安机关反映学校周围的治安情况，对学校门卫进行严格管理。

4、加强教师队伍建设。要求各教研组在本学科老师公开课后认真比对“三环节高效课堂”模式，从学案，教案、教学流程及小组活动等方面进行评课，促使教师备好课、备精课。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制 0人，事业编制144人。在职实有139人，其中： 财政全额保障139人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 74人，其中： 离休 0人，退休 74人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2504.47万元，其中：一般公共预算2504.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年总收入与上年的2661.01万元对比减少156.54 万元，主要增减变动原因是由于退休人员纳入社保，退休人员经费减少；在职人员人员经费小幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2504.47万元，其中:本年收入2504.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2504.47万元（本级财力2504.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年总收入与上年的2661.01万元对比减少156.54 万元，主要增减变动原因是由于退休人员纳入社保，退休人员经费减少；在职人员人员经费小幅增加。

四、预算单位支出情况

（一） 一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出 2504.47万元。财政拨款安排支出 2504.47万元，其中：基本支出2504.47万元，与上年的2661.01万元对比减少156.54 万元，主要增减变动原因是由于退休人员纳入社保，退休人员经费减少；在职人员人员经费小幅增加。项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050203初中教育：2021年预算数1862.35万元；较上年的1835.81万元执行数增加26.54万元，主要是基本支出增加26.54万元。

2.2080502事业单位离退休：2021年预算数4.44万元；较上年的201.17万元执行数减少196.73万元，主要是基本支出减少196.73万元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数214.43万元；较上年的214.26万元执行数增加0.17万元，主要是基本支出增加0.17万元。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数11.69万元，较上年的18.56万元执行数减少6.87万元，主要是基本支出减少6.87万元。

5．2101102事业单位医疗补助2021年预算数150.07万元；较上年的150.53万元执行数减少0.46万元，主要是基本支出减少0.46万元。

6.2101103公务员医疗补助2021年预算数89.86万元；较上年的66.95万元执行数增加22.91万元，主要是基本支出增加22.91万元。

7.2210201住房公积金2021年预算数167.68万元；较上年的167.48万元执行数增加0.20万元，主要是基本支出增加0.20万元。

8. 2210201死亡抚恤2021年预算数3.95万元。较上年的6.25万元执行数减少2.30万元，主要是基本支出减少2.30万元。

（三）部门财政拨款支出明细情况说明

 开远市第九中学校2021年财政拨款支出总计2504.47万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2445.55万元，商品和服务支出49.35万元，对个人和家庭的补助9.57万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第九中学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.65万元，较上年2.63万元增加0.02万元，增加 0.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第九中学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第九中学校2021年公务接待费预算为0.10万元，较上年0万元增加0.10万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：我校2021年计划组织开展活动，预计产生接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第九中学校2021年公务用车购置及运行维护费为2.55万元，较上年2.63万元减少0.08万元，下降3.14%。其中：公务用车运行维护费2.55万元，较上年2.63万元减少0.08万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无此项内容。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无此项内容

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，开远市第九中学校国有资产总额554.68万元，其中：流动资产152.66万元，固定资产325.83万元，无形资产76.19万元。