开远市第十中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量； 3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质； 4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市第十中学校设6个内设机构。

1、党政办公室

拟订党建工作规划和计划，加强党组织建设，开展主题活动，做好党员的教育、管理、监督工作。综合协调学校重要政务、事务。

2、政教处

负责教育师生的思想政治和意识形态工作，指导学校师德师风和德育、指导精神文明建设等工作。

3、教务处

综合管理初中教育工作，督促学校全面贯彻教育方针，落实各项政策、法令和法规，提高教育管理水平；制定保障学生平等接受义务教育的政策措施，推进义务教育优质均衡发展；指导义务教育初中阶段全面贯彻教育方针、政策、法令和法规，提高教育管理水平等工作。

4、教科室

负责学校教学研究工作，制定并组织教师培训，技能竞赛等工作。

5、校团委

负责学校学生的思想教育，学生活动的开展等工作。

6、财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

（三）重点工作概述

我校主要任务是：实施中学教育教学管理和中学义务教育，促进基础教育发展。做好中学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（1）做好中学教育教学管理和中学义务教育，培育在校学生。（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。（4）安全演练、食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：事业编制38人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人。

离退休人员 4人，其中：退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 654.42万元，其中：一般公共预算654.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的542.26万元对比增加了112.16万元，主要增减变动原因是人员经费增加、工作业务增加、项目增加、物价上涨等变动原因。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 654.42万元，其中:本年收入654.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款654.42万元（本级财力654.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的542.26万元对比增加了112.16万元，主要增减变动原因是人员经费增加、工作业务增加、项目增加、物价上涨等变动原因。

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年部门预算总支出 654.42万元。财政拨款安排支出 654.42万元，其中：基本支出654.42万元，与上年的542.26万元对比增加了112.16万元，主要增减变动原因是人员经费增加、工作业务增加、项目增加、物价上涨等变动原因。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2050203初中教育：2021年预算数为495.49万元，较上年的403.68万元执行数增加91.81万元，主要是基本支出增加91.81万元。

2、2080502事业单位离退休：2021年预算数为0.24万元，较上年的13.91万元执行数减少13.67万元，主要原因为2021年部门预算系统数据生成退休人员 1700、560相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为53.70万元，较上年的44.01万元执行数增加9.69万元，主要是基本支出增加9.69万元。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2021年预算数为6.03万元，较上年的0.00执行数增加6.03万元，主要是基本支出增加6.03万元。

5、2080801死亡抚恤：2021年预算数为1.90万元，较上年的1.90万元执行数无增减。

6、2101102事业单位医疗：2021年预算数为37.26 万元，较上年的30.70万元执行数增加6.56万元，主要是基本支出增加6.56万元。

7、2101103公务员医疗补助：2021年预算数为17.92万元，较上年的13.75万元执行数增加4.17万元，主要是基本支出增加4.17万元。

8、2210201住房公积金：2021年预算数为41.88万元，较上年的34.31万元执行数增加7.57万元，主要是基本支出增加7.57万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

本部门无此公开事项

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十中学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年0.96万元减少0.58万元，下降60.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第十中学校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市第十中学校部门2021年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年无增减。

（三）公务接待费

开远市第十中学校部门2021年公务接待费预算为0.38万元，较上年0.96万元减少0.58万元，下降60.42%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的主要原因是：1、各类会议、检查减少；2、响应国家政策减少三公经费的开支。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2、特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、弱智儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门无此公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。