开远市第十一中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻国家教育方针，负责实施初中学历教育教学研究，电化教学，教师培训，推进课堂教学改革，促进基础教育发展，完善目标管理体系。

（二）机构设置情况

部门设置党委办公室、学校办公室、教务处 、教科室、政教处、总务处、团委、工会、内控小组共9个机构。

（三）重点工作概述

1、保证学校教学的正常进行，购入教学设备极大地提高学校办学水平，提升教师业务技能。

2、认真执行上级相关法律法规，做好经费预算和支出，执行过程中严格财务管理，严格审批，确保国家义教经费的安全和规范使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制 0人，事业编制170人。在职实有170人，其中： 财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 109人，其中： 离休 0人，退休 109人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3015.57万元，其中：一般公共预算3015.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少296.95万元，下降8.96%，主要原因分析是一般公共预算收入（本级财力安排）减少296.95万元，下降8.96%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3015.57万元，其中:本年收入3015.57万元，上年结转收入7.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3015.57万元（本级财力3015.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少296.95万元，下降8.96%，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入（本级财力安排）减少296.95万元，下降8.96%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3015.57万元。财政拨款安排支出 3015.57万元，其中：基本支出3015.57万元，与上年对比减少296.95万元，下降8.96%，主要原因分析是（1）教育支出减少14.21万元，（2）社会保障和就业支出减少304.15万元(2021年部门预算系统数据生成退休人员 1700、560相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心)，其中：事业单位离退休减少274.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少6.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出减少21.56万元，死亡抚恤减少0.95万元，（3）卫生健康支出增加26.69万元，（4）住房保障支出减少5.28万元；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出共2240.87万元，2050203初中教育2240.87万元，其中：基本支出2240.87万元；社会保障和就业支出共279.28万元，2080502事业单位离退休6.66万元，其中：基本支出6.66万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256.81万元，其中：基本支出256.81万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.91万元，其中：基本支出13.91万元；2080801死亡抚恤1.90万元，其中：基本支出1.90万元；卫生健康支出共294.55万元，2101102事业单位医疗180.47万元，其中：基本支出180.47万元；2101103公务员医疗补助114.08万元，其中：基本支出114.08万元；住房保障支出共200.87万元，2210201住房公积金200.87万元，其中：基本支出200.87万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十一中学校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.15万元，较上年减少0.19万元，下降3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第十一中学校部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无预算。

（二）公务接待费

开远市第十一中学校部门2021年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.15万元，下降9.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待290人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）是按照上级要求，坚决执行厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第十一中学校部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.70万元，较上年减少0.04万元，下降1.07%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.70万元，较上年减少0.04万元，下降1.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）是按照上级要求，坚决执行厉行节约政策，减少“三公”经费支出。。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：三公经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。