开远市第十二中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（二）机构设置情况

 开远市第十二中学校设置一个办学机构，内设八个内部机构。

（三）重点工作概述

坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 549.87万元，其中：一般公共预算549.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万

与上年对比减少16.83万元，主要原因分析：2020年我单位退休两名高级教师，新进人员工资较低，社会就业支出下调比例，原20%，现在16%。

（二）财政拨款收入情况

2021部门财政拨款收入 549.87万元，其中:本年收入549.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.87万元（本级财力549.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.83万元，主要原因分析：2020年我单位退休两名高级教师，新进人员工资较低，社会就业支出下调比例，原20%，现在16%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 549.87万元。财政拨款安排支出 549.87万元，其中：基本支出549.87万元，与上年对与上年对比减少16.83万元，主要原因分析2020年我单位退休两名高级教师，新进人员工资较低，社会就业支出下调比例，原20%，现在16%；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于初中教育：418.41万元，社会保障就业支出46.32，卫生健康支出：49.48万元，事业单位医疗：31.85万元，公务员医疗补助：17.63万元，住房保障支出：35.66万元。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无此公开事项

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额20.9万元，其中：政府采购货物预算2.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第十二中2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.19万元，较上年增加减少0.21万元，增长下降15%， 下降原因：严格控制公车运营维护费。

（一）因公出国（境）费

开远市第十二中学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市第十二中学校2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较2020年度无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第十二中学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.19万元，较上年减少0.21万元，下降15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.19万元，较上年减少0.21万元，下降15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公车运行维护费减原因，厉行节约，减少公车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

收入：收入是财务会计的一个基本要素。广义的收入概念将企业日常活动及其之外的活动形成的经济利益流入均视为收入；狭义的收入概念则将收入限定在企业日常活动所形成的经济利益总流入；我国现行制度采用的是狭义的收入概念，即收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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