开远市青少年校外活动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供学生校外培训场所，组织学生课外培训、组织中小学生各种体育文艺演出大型活动。

（二）机构设置情况

我中心编制人数7人，在校教职工7人。

（三）重点工作概述

中心突出公益性质，以活动与培训为载体，为广大青少年良好的个性成长提供广阔的发展空等奖间，积极组织演出活动、游艺活动、及各类竞赛展览活动等，为全市喜爱艺术的广大青少年学生提供展示才艺的机会。成功组织我市中小学生大型体育、文艺演出活动，利用寒暑假组织各种各样公益培训活动，受到学生和家长的一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入121.64万元，其中：一般公共预算121.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比收入增加2.68万元，主要原因分析收入增加2.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 121.64万元，其中:本年收入121.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.64万元（本级财力121.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加2.68万元，主要原因分析是因为薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 121.64万元。财政拨款安排支出 121.64万元，其中：基本支出121.64万元，与上年对比收入增加2.68万元，主要原因分析是因为薪级工资支出增加；项目支出0万元,与上年相比无变化。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

六、 (一）省对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项

     （二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此公开事项

     （三） 经济社会事业发展事项

本部门无此公开事项

七、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市青少年校外活动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市青少年校外活动中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市青少年校外活动中心2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市青少年校外活动中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无此公开事项

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本部门无此公开事项 

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：周艳梅    联系电话：0873-3048926